目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
五、机关运行经费支出说明
六、政府采购支出说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
2016年中共韶关市委党史研究室决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年决算组成单位共1个：中共韶关市委党史研究室。中共韶关市委党史研究室是市委直属的公益一类事业单位，内设4个科室：综合科、党史科、方志科、年鉴科。
主要职能：
1.贯彻执行国家和省有关地方志、党史工作的方针、政策和法规，制定全市地方志、党史工作规划并组织实施。
2.负责组织、指导、督促和检查全市地方志、党史工作。
3.组织编纂《韶关市志》、《韶关年鉴》和地方志文献、党史资料，组织地方志资料年报工作。
4.组织、指导各县（市、区）地方志书、中共地方史的审查验收。
5.组织培训全市地方志、党史专职干部和编纂人员。
6.搜集、整理和保存地方志、党史文献和资料，组织整理旧志，推动地方志、党史理论研究及对外交流。
7.规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责韶关地情网站建设和管理。
8.组织地情研究和开发利用地方志资源、组织党史成果转化，开展党史爱国主义宣传教育。
9.承办市委、市政府及省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。
（二）人员构成情况
中共韶关市委党史研究室2016年末核定编制13人，实有在编人员12人，离退休人员16人（其中离休人员2人）。
（三）决算年度的主要工作任务
1.制定《2016年全市史志工作要点》，全面完成今年史志任务。
2.认真做好党史工作，开展党史专题研究、组织编纂《中国共产党韶关历史（第三卷）》、指导各县（市、区）推进党史三卷工作。
3.协助省委党史研究室和韶关市委举办红军长征胜利80周年研究宣传。
4.认真做好地方志工作，抓好地方志资源开发利用项目申报和实施。
5.开展自然村落历史人文普查。
6.出版发行《韶关年鉴•2016》。
7.完善韶关地情网，更新地情数据库。
二、收入决算说明
2016年收入决算603.45万元，全部为财政拨款。与上年决算数相比，增长41%，主要原因实有人员增加、人员工资及补助增加，项目工作经费增加。
三、支出决算说明
2016年支出决算603.45万元，与上年决算数相比，增长41%；与年初预算数相比，增长35.97%。主要原因是：实有人员增加、人员工资及补助增加，项目工作经费增加。其中：财政拨款支出603.45万元，与上年决算数相比，增长41%；与年初预算数相比，增长35.97%。主要原因是：实有人员增加、人员工资及补助增加，项目工作经费增加。
2016年财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算466.43万元，占财政拨款支出77.29%，其中：工资福利支出169.64万元，商品和服务支出33.29万元，对个人和家庭的补助263.50万元。
（二）项目支出137.02万元，占财政拨款支出22.71%，其中：老同志专家学者等来韶关考察调研专项工作经费3.98万元，韶关历史研究工作专项经费5.46万元，《韶关年鉴·2016》《广东年鉴·2016》专项工作经费33万元，自然村落历史人文普查10万元，地情信息资料数据库建设运行维护专项工作经费2万元，《中国共产党韶关历史第三卷》（1979—2002）专项经费19.47万元，拍摄韶关市情宣传片30万元，申名材料之编印《韶关市地情宣传册》2万元，韶关市申苏申老区专项资金31.11万元。
四、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费共计支出7.00万元，与年初预算数相比，减少3.95万元，减少36.07%。与上年决算数相比，减少2.84万元，减少28.86%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年使用财政拨款安排中共韶关市委党史研究室出国团组0个、0人次。年初预算数0.00万元，上一年决算数1.51万元，与上年决算数相比减少了1.51万元，减少100%。主要原因是：2016年没有进行因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，与年初预算数相比，减少2.20万元，减少44.90%，减少原因是公车改革，减少公务运行支出，全年实际支出比预算有所节约；与上年决算数相比，减少2.84万元，减少28.86%，减少原因是公车改革，减少公务运行支出，全年实际支出比预算有所节约。主要包括：公务车保有量1辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.70万元，平均每辆2.70万元。
3.公务接待费支出4.30万元，主要用于公务接待，合计52批次，接待人次425人，与年初预算数相比，减少1.75万元，减少28.93%。；与上年决算数相比，减少0.06万元，减少1.38%。主要原因是：厉行节约，减少了公务接待费。
五、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出33.29万元，比2015年增加6.55万元，增长24.50%。主要原因是：实有人员增加，机关日常运行的咨询费、邮电费、差旅费、会议费工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出增加。
六、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无价值50万元以上大型设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门没有主要的民生项目和重点支出项目。
本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.财政拨款结转：指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。
4.财政拨款结余：指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
