2017年中共韶关市委党史研究室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017 年预算组成单位共1个， 主要职能是韶关党编研、志书编修、年鉴编修、史志资源开发利用等。

（二）人员构成情况。机构编制13人，实有11人，另聘请工勤人员1人。离退休人员16名，其中离休2人。

（三）预算年度的主要工作任务。

编修《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）著作，编纂《韶关年鉴.2017》《广东年鉴.2017》（韶关部分）、广东省自然村落历史人文调查韶关部分项目。

二、收入预算说明

2017 年收入预算410.63万元，减31.68万元，减7.16%，原因是退休人员增加2名，项目经费减少。其中：一般公共预算拨款410.63万元，减31.68万元，减7.16%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算410.63万元，减31.68万元，减7.16%，原因是退休人员增加2名，项目经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出410.63万元；其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。

（一）2017年支出预算按用途划分：

1. 基本支出预算347.63万元，占预算拨款支出的84.66%，增29.02万元，增9.11%。其中：工资福利支出157.46万元，公用支出35.27万元，对个人和家庭补助支出为154.90万元。

2. 项目支出预算63.00万元，占预算拨款支出的15.46%，与上年预算相比，减少49.07%。其中：001项目33.00万元，主要用于《韶关年鉴.2017》《广东年鉴.2017》（韶关部分）的编纂，金额预算与上年相同；002项目20.00万元，主要用于《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）编写，预算金额与上年相同；003项目10.00万元，主要用于广东省自然村落历史人文调查，比上年减少10万元，减少的项目申苏区申老区项目50万元，地情网站数据库专项2万，红军长征在粤北及小三线口述史8.00万元，老同志等来韶关考察调研4.00万元，党史宣传理论研究6.70万元。

（二）2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1. 基本支出预算347.63万元，占预算拨款支出的84.66%，增29.02万元，增9.11%。其中：工资福利支出157.46万元，公用支出32.27万元，对个人和家庭补助支出为154.90万元。

2. 项目支出预算63.00万元，占预算拨款支出的15.46%，与上年预算相比，减少49.07%。其中：001项目33.00万元，主要用于《韶关年鉴.2017》《广东年鉴.2017》（韶关部分）的编纂，金额预算与上年相同；002项目20.00万元，主要用于《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）编写，预算金额与上年相同；003项目10.00万元，主要用于广东省自然村落历史人文调查，比上年减少10万元，减少的项目申苏区申老区项目50万元，地情网站数据库专项2万，红军长征在粤北及小三线口述史8.00万元，老同志等来韶关考察调研4.00万元，党史宣传理论研究6.70万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为8.10万元，与上年决算数相比减少12.86%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。按资金来源分，财政拨款8.10万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4.10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.10万元），公务接待费支出4.00万元。

五、机关运行经费支出预算说明

2017年安排机关运行经费为35.27万元，主要包括公用经费安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、物业管理费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等费用支出。

六、政府采购预算及国有资产占有使用情况

2017年政府采购预算3.6万元，主要为办公用纸、办公电脑、打印机等采购。

截止2016年12月31日止，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无价值50万元以上大型设备。

七、专业名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              

部门预算表

附件：2-1

            部门收支总表

单位名称：韶关市委党史研究室                                    单位：元

附件：2-2           

         部门收入总表

单位名称：韶关市委党史研究室                                    单位：元

附件：2-3          

         部门支出总表

单位名称：韶关市委党史研究室                                    单位：元

附件：2-4         

         财政拨款收支总表

单位名称：韶关市委党史研究室                                    单位：元

附件：2-5   

         一般公共预算支出表

单位名称：韶关市委党史研究室                                    单位：元

附件：2-6       

         一般公共预算基本支出表

单位名称：韶关市委党史研究室                                    单位：元

附件：2-7       

         一般公共预算项目支出表

单位名称：韶关市委党史研究室                                    单位：元

附件：2-8       

         一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：韶关市委党史研究室                                    单位：元

 注：本表应填写的资金为公共财政预算资金

附件：2-9       

         政府性基金预算支出表

单位名称：韶关市委党史研究室                                    单位：元