2015年收入支出决算表及“三公”经费公开

2015年中共韶关市委党史研究室决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2015年8月，韶关市史志办公室正式更名为中共韶关市委党史研究室（韶关市人民政府地方志办公室），韶关市委党史研究室内设4个职能科，综合科、党史科、方志科、年鉴科，本办的主要职能为党史编修、方志编修、年鉴编纂及党史方志资料的搜集整理及研究，指导各县（市、区）编修党史、方志、年鉴等书籍。

（二）人员构成情况

本办编制13名。在职人员实有数12名，离退休人数14名。其中离休2名，退休人员数12名。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年，市史志办.完成以下几项工作：完成《朱德革命活动在韶关》的编写，撰写《改革开放实录第二辑》报省党史，制定下发党史三卷的编纂方案，落实了编写工作的组织和经费保障，确定了编写大纲，明确了编写步骤、方法和分工责任，已完成部分初稿。市党史配合拍摄《抗战中的省委》电视纪录片，参与官惠民广场的前期工作，

市党史指导各县（市、区）史志部门做好史料收集和申报工作，积极跟进中央、省级的申报进展，加大与省党史研究室关于省革命老区县认定的沟通对接，主导编制了“朱德部队和红军在韶关活动示意图”等，协助撰写《韶关革命斗争纪事》《韶关革命历史文献汇编》等。

完成《韶关年鉴.2015》的组稿出版发行；2015年地方志资源开发利用新申请成功5个，地方志资料年报完成2012年以来的报送率80%，.完成《资政志鉴》韶关内容的编报，配合完成地名普查、申报历史文化名城内容。自然村落历史人文普查工作初步开展。完成韶关市地情网站的《韶关年鉴.2015》及相关栏目的资料上传及改版样本的制作，.指导各县（市、区）党史、方志、年鉴、地情网站等业务工作。

二、收入决算说明

2015年，本办财政拨款收入决算为427.70万元，全部为财政拨款。

三、支出决算说明

2015年，支出决算总额为427.70万元，其中财政拨款支出为427.70万元。2015年，财政拨款支出按用途划分，基本支出为306.76万元，占 71.72 %，其中：工资福利支出122.84万元。对个人和家庭的补助157.18万元，商品和服务支出26.42万元，其他资本性支出0.32万元。项目支出为120.93万元，占28.28%。主要支出项目有：韶关党史三卷编写经费19.52 万元，《韶关年鉴》、《广东年鉴》组稿出版经费34.97 万元接待外地党史、地方志专家学者和老干部2.99 万元，《朱德在韶关》组稿出版经费为9.98万元，《广东省革命遗址通览.韶关市》加印印刷,5.70万元，韶关市申苏区申老区专项资金47.77万元。

（一）基本支出情况说明

2015年财政拨款安排的基本支出共306.76 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）决算支出151.88万元，比上年决算减少2.57万元，主要原因是：2014年10月才退休是科长，2015年科长职数减少.。主要支出项目有工资福利支出122.84万元，商品和服务支出26.42万元，其他资本性支出0.32万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出123.41万元，比上年决算增加23.35万元，主要原因是：退休人员增加1名，退休工资上涨。主要支出项目有离退休人员退休工资支出123.41万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）决算支出为19.29万元，比上年决算减少5.71万元，主要原因是：离休人员减少1名。主要支出为医疗费19.29万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出12.18万元，比上年决算减少0.98 万元，主要原因是在职人员减少1名。主要支出为在职住房公积金12.18万元。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共9.84 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）,比上年减少4.71万元，减少32.37%，主要原因是公车改革，减少公务运行支出，八项规定，规范日常接待费减少：

1.因公出国1.51万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.97万元，主要包括：（1）报废辆、更新购置0 辆，购置支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行费支出3.97万元，平均每辆3.97万元。

3..公务接待费支出4.36 万元，主要用于公务接待。

四、2015年项目支出情况说明

2015年财政拨款安排的项目支出共120.93 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）决算支出120.93万元，比上年决算增加70.23万元，主要原因是：阶段性项目增加。主要支出项目有：韶关党史第三卷编写经费19.52 万元，《韶关年鉴》、《广东年鉴》组稿出版经费34.97 万元接待外地党史、地方志专家学者和老干部2.99 万元，《朱德在韶关》组稿出版经费为9.98万元，《广东省革命遗址通览.韶关市》加印印刷,5.70万元，韶关市申苏区申老区专项资金47.77万元。

表1 收入支出决算总表

单位：中共韶关市委党史研究室单位名称：万元


收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次	1		栏次	2		栏次	3
一、财政拨款收入	1	427.69	一、一般公共服务支出	37		一、基本支出	60	306.76
其中：政府性基金	2		二、外交支出	38		人员经费	61	280.02
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	26.74
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	120.93
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44		四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45		五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	427.69
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	122.84
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	142.13
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	157.18
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		债务利息支出	77
	19		十九、住房保障支出	55		基本建设支出	78
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	5.55
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、其他支出	58		其他支出	81
	23			59			82
本年收入合计	24	427.69				本年支出合计	83	427.69
用事业基金弥补收支差额	25					结余分配	84
年初结转和结余	26					交纳所得税	85
基本支出结转	27					提取职工福利基金	86
项目支出结转和结余	28					转入事业基金	87
经营结余	29					其他	88
	30					年末结转和结余	89
	31					基本支出结转	90
	32					项目支出结转和结余	91
	33					经营结余	92
总计	36	427.69				总计	95	427.69

表2 收入决算表

单位名称：中共韶关市委党史研究室单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	427.69	427.69
2019999			其他一般公共服务支出	225.04	225.04
2080502			事业单位离退休	123.41	123.41
2100599			其他医疗保障支出	19.29	19.29
2130599			其他扶贫支出	47.77	47.77
2210201			住房公积金	12.18	12.18

表3 支出决算表

单位名称：中共韶关市委党史研究室单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	427.69	306.76	120.93
2019999			其他一般公共服务支出	225.04	151.88	73.16
2080502			事业单位离退休	123.41	123.41
2100599			其他医疗保障支出	19.29	19.29
2130599			其他扶贫支出	47.77		47.77
2210201			住房公积金	12.18	12.18

表4 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共韶关市委党史研究室单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	427.69	一、一般公共服务支出	31	225.04	225.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	123.41	123.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	19.29	19.29
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	47.77	47.77
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	12.18	12.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23			53
本年收入合计	24	427.69	本年支出合计	54	427.69	427.69
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	427.69	支出总计	60	427.69	427.69

表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共韶关市委党史研究室单位：万元

项目				本年收入				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	小计	其中：基本建设资金支出	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	427.69	306.76	120.93		427.69	306.76	280.02	26.74	120.93
2019999			其他一般公共服务支出	225.04	151.88	73.16		225.04	151.88	125.14	26.74	73.16
2080502			事业单位离退休	123.41	123.41			123.41	123.41	123.41
2100599			其他医疗保障支出	19.29	19.29			19.29	19.29	19.29
2210201			住房公积金	12.18	12.18			12.18	12.18	12.18
2130599			其他扶贫支出	47.77		47.77		47.77				47.77

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共韶关市委党史研究室单位：万元

					工资福利支出									商品和服务支出																												对个人和家庭补助支出															基本建设支出											其他资本性之粗
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（出境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
类	款	项	合计	306.76
2019999			其他一般公共服务支出	225.04	122.84	35.37	74.28	9.51					3.69	26.42	4.54					2.37	0.15			4.04	1.51			0.35	0.14	1.37							5.03	3.97	0.44		2.52	2.30					2.30																					0.32			0.32
2080502			归口管理的行政单位离退休	123.41																																						123.41	26.94	90.49			5.6									0.39
2100599			其他医疗保障支出	19.29																																						19.29							19.29
2210201			住房公积金	12.18																																						12.18											12.18

表7 部门“三公”支出信息统计表

单位名称：中共韶关市委党史研究室单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19
（一）支出合计	2	9.84	（一）行政单位	20
1.因公出国（境）费	3	1.51	（二）参照公务员法管理事业单位	21	26.74
2.公务用车购置及运行维护费	4	3.97		22
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23
（2）公务用车运行维护费	6	3.97	（一）车辆数合计（辆）	24	1
3.公务接待费	7	4.36	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8	4.36	2.一般公务用车	26	1
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10		4.特种专业技术用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13			31
4.公务用车保有量（辆）	14	1		32
5.国内公务接待批次（个）	15	54		33
6.国内公务接待人次（人）	16	270		34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36

表8 “三公”经费支出决算明细表

单位名称：中共韶关市委党史研究室单位：万元

项目				合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行及购置费
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
类	款	项	栏次
类	款	项	合计	9.84	1.51	3.97	4.36	4.36
2019999			其他一般公共服务支出	9.84	1.51	3.97	4.36	4.36

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