2015年预算公开基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015年韶关史志办公室预算组成单位共1个，韶关市史志办公室的主要职能是编纂地方志、年鉴；编写出版地方党史；研究韶关历史；征集韶关历史、地情资料；收集整理地方志资料年报；建设维护运行韶关历史、地方志全文数据库等。
（二）人员构成情况
我办编制数为13人，实有人数为13人。班子成员3人。
（三）预算年度的主要工作任务
参与编纂《韶关年鉴.2015》、《广东年鉴.2015》（韶关部分）、《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002），《朱德在韶关》及其他待办的工作。
二、收入预算说明
2015 年收入预算345.22万元，其中：公共预算拨款345.22万元。
三、支出预算说明
2015 年收入预算345.22万元，其中：公共预算拨款345.22万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算271.52万元，占预算拨款支出的78.65%。其中：工资福利支出114.16万元，商品和服务支出为32.26万元，对个人和家庭补助支出为125.10万元。
（二）项目支出预算73.7万元，占预算拨款支出的21.35%。其中：001项目《韶关年鉴.2015》、《广东年鉴.2015》（韶关部分）组稿出版经费35万元（主要用途为编写韶关年鉴、广东年鉴编辑、印刷、出版、光碟制作、编排、稿费等费），比上年增加2万元；002项目《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）组稿出版经费20万元，为新增项目；003项目为待安排项目经费8.7万元，主要用途处理不可预见项目或者市委交办的临时工作任务，该费用比上年增加1万元；004《朱德在韶关》专项工作经费10万元，主要用于编写、组稿、印刷出版等费用，为新增项目。
表1 部门收支总表
单位名称：中共韶关市委党史研究室 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 年预算 | 项 目 | 年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 343.71 | 一、基本支出 | 271.52 |
| 经费拨款 | 343.71 | 工资福利支出 | 114.16 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 商品和服务支出 | 32.26 | |
| 二、财政专户管理的非税资金 | 对个人和家庭的补助 | 125.10 | |
| 行政事业性收费收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 教育收费收入 | 转移性支出 | ||
| 罚没收入 | 债务利息支出 | ||
| 专项收入 | 基本建设支出 | ||
| 国有资本经营收入 | 其他资本性支出 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他支出 | ||
| 经营服务性收费收入 | |||
| 其他收入 | 二、项目支出 | 73.7 | |
| 三、事业收入（不含预算外资金） | 基本建设支出 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 大型修缮支出 | ||
| 五、其他收入 | 1.51 | 大型购置支出 | |
| 大型会议支出 | |||
| 专项业务支出 | 73.7 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 345.22 | 本 年 支 出 合 计 | 345.22 |
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、政府性基金收入(资金、附加） | 六、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 十、上年结转 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 345.22 | 支 出 总 计 | 345.22 |
表2 部门收入总表
单位名称：中共韶关市委党史研究室 单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 345.22 | 271.52 | 73.7 | ||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 211.74 | 138.04 | 73.7 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 111.41 | 111.41 | ||||||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||
| 2210201 | 住房保障支出 | 12.18 | 12.18 | ||||||||||
| 2210203 | 其他资本性支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||
表3 部门支出表
单位名称：中共韶关市委党史研究室 单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 345.22 | 271.52 | 73.7 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 211.74 | 138.04 | 73.7 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 111.41 | 111.41 | |||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.38 | 8.38 | |||||||
| 2210201 | 住房保障呢支出 | 12.18 | 12.18 | |||||||
| 2210203 | 其他资本性支出 | 1.51 | 1.51 | |||||||
表4 财政拨款收支总表
单位名称：中共韶关市委党史研究室 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 345.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 211.74 | 211.74 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 111.41 | 111.41 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 8.38 | 8.38 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.69 | 13.69 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 345.22 | 本年支出合计 | 54 | 345.22 | 345.22 | |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 345.22 | 支出总计 | 60 | 345.22 | 345.22 | |
表5 一般公共预算支出表
单位名称：中共韶关市委党史研究室 单位:万元
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 345.22 | 271.52 | 239.26 | 32.26 | 73.7 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 211.74 | 138.04 | 105.78 | 32.26 | 73.7 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 111.41 | 111.41 | 111.41 | |||||
| 2100599 | 医疗保障支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | |||||
| 2210201 | 住房保障支出 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | |||||
| 2210203 | 其他资本性支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |||||
表6 一般公共预算基本支出表
单位名称：中共韶关市委党史研究室 单位:万元
| 项 目 名 称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | |||||||
| 工资福利支出 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | ||||
| 商品和服务支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 133.48 | 133.48 | 133.48 | ||||
| 债务利息支出 | |||||||
| 基本建设支出 | |||||||
| 其他资本性支出 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
表7 一般公共预算项目支出表
单位名称：单位:万元
| 项目名称 | 合 计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 | |||||
| 小 计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 | ||||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||||
| 合 计 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | |||||
| 《韶关年鉴..2015》《广东年鉴.2015》组稿出版经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||
| 《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）编制组稿出版经费） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 《朱德在韶关》组稿出版经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 待安排经费 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | |||||
表8 一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：中共韶关市委党史研究室 单位:万元
| 项 目 | 金 额 |
| “三公”经费 | 12.70 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | |
| （一）公务用车购置支出 | |
| (二）公务用车运行维护支出 | 6.30 |
| 三、公务接待支出 | 6.40 |
2015年单位预算收支表
单位名称：韶关市史志办公室 预算01表
元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
2015年预算
|
项目
|
2015年预算
|
|
一、公共财政预算拨款
|
3437105.49
|
一、基本支出
|
2715225.49
|
|
经费拨款
|
3437105.49
|
工资福利支出
|
1141612.98
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
商品和服务支出
|
322600
|
|
|
二、财政专户管理的非税资金
|
对个人和家庭的补助
|
1251012.51
|
|
|
行政事业性收费收入
|
对企事业单位的补助
|
||
|
教育收费收入
|
转移性支出
|
||
|
罚没收入
|
债务利息支出
|
||
|
专项收入
|
基本建设支出
|
||
|
国有资本经营收入
|
其他资本性支出
|
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
其他支出
|
||
|
经营服务性收费收入
|
|||
|
其他收入
|
二、项目支出
|
737000
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金）
|
基本建设支出
|
||
|
四、事业单位经营收入
|
大型修缮支出
|
||
|
五、其他收入
|
15120
|
大型购置支出
|
|
|
大型会议支出
|
|||
|
专项业务支出
|
737000
|
||
|
其他支出
|
|||
|
三、事业单位经营支出
|
|||
|
本年收入合计
|
3452225.49
|
本年支出合计
|
3452225.49
|
|
六、上级补助收入
|
四、其他支出
|
||
|
七、附属单位上缴收入
|
五、对附属单位补助支出
|
||
|
八、政府性基金收入（资金、附加）
|
六、上缴上级支出
|
||
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|||
|
十、上年结转
|
七、结转下年
|
||
|
收入总计
|
3452225.49
|
支出总计
|
3452225.49
|
2015年预算基本支出明细表
单位名称：韶关市史志办公室 预算02表
元
|
项目名称
|
合计
|
资金来源
|
|||||
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|||
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
||||||
|
合计
|
2715225.49
|
2700105.49
|
2700105.49
|
15120
|
|||
|
工资福利支出
|
1141612.98
|
1141612.98
|
1141612.98
|
||||
|
商品和服务支出
|
322600
|
322600
|
322600
|
||||
|
对个人和家庭的补助
|
1251012.51
|
1235892.51
|
1235892.51
|
15120
|
|||
2015年预算项目支出明细表
单位名称：韶关市史志办公室 预算03表
元
|
项目名称
|
合计
|
资金来源
|
|||||
|
小计
|
公共财政预算
资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|||
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
||||||
|
合计
|
737000
|
737000
|
737000
|
||||
|
《韶关年鉴.2015》、《广东年鉴.2015》组稿出版经费
|
350000
|
350000
|
350000
|
||||
|
《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2002）组稿出版经费
|
200000
|
200000
|
200000
|
||||
|
《朱德在韶关》组稿出版经费
|
100000
|
100000
|
100000
|
||||
|
待安排经费
|
87000
|
87000
|
87000
|
||||
2015年预算会议费及“三公”经费支出明细表
单位名称：韶关市史志办公室 预算04表
元
|
项目名称
|
合计
|
资金来源
|
||||||
|
小计
|
公共财政预算
资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
||||
|
经费拨款
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
||||||
|
合计
|
147000
|
147000
|
147000
|
|||||
|
会议费
|
20000
|
20000
|
20000
|
|||||
|
因公出国（境）费
|
0
|
0
|
0
|
|||||
|
公务用车购置及运行维护费
|
63000
|
63000
|
63000
|
|||||
|
公务接待费
|
64000
|
64000
|
64000
|
|||||
