部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置及职能
根据《关于印发＜韶关市交通运输管理中心（韶关市交通工程质量检测中心）机构编制方案＞的通知》（韶机编〔２０１３〕４４号），管理中心的主要职能是：参与全市交通运输基础设施建设工作；参与交通工程建设项目初步设计、施工图设计可行性研究报告初审上报工作；承担城市公共交通站场及设施的建设维护和管理工作；负责全市重大交通基础设施建设项目的投融资、征地拆迁和建设协调等部分前期工作；承担城市公共交通、道路客货运输、道路客货运输站（场）、水路运输、港口码头经营的具体性工作；承担全市交通运输电子信息网络以及智能交通的建设管理工作等。内设７个副科级机构，分别是：综合科、财务科、工程科、运输服务科、站场科、智能交通科、检测室。
（二）人员构成情况
管理中心共有事业编制４３名。现在编人员４２人，退休人员２３人；其中检测室在编人员１０人，实行绩效工资方案。
（三）预算年度的主要工作任务：参与全市交通运输基础设施建设工作；参与交通工程建设项目初步设计、施工图设计可行性研究报告初审上报工作；承担城市公共交通站场及设施的建设维护和管理工作；负责全市重大交通基础设施建设项目的投融资、征地拆迁和建设协调等部分前期工作；承担城市公共交通、道路客货运输、道路客货运输站（场）、水路运输、港口码头经营的具体性工作；承担全市交通运输电子信息网络以及智能交通的建设管理工作等。
二、收入预算说明
２０１８年度收入预算３９８．１２万元，其中：经营服务性收费收入２７６万元，纳入预算管理的非税资金安排的拨款１２２．１２万元。
三、支出预算说明
２０１８年支出预算３９８．１２万元，按用途划分：
（一）基本支出预算２０７．５万元，其中：工资福利支出１３９．１４万元，商品和服务支出４万元，对个人和家庭的补助６４．３６万元。
（二）项目支出预算１９０．６２万元，其中：专项业务费６８．５０万元，其他支出１２２．１２万元。
四、“三公”经费支出说明
２０１８年“三公”经费预算为４万元。与上年预算数相比持平。按资金来源分，其他资金４万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出４万元（其中公务用车运行维护费４万元）。
附件：《２０１８年收支预算总表》、《２０１８年基本支出明细表》、《２０１８年项目支出明细表》
详细表格请点击下载：2018年韶关市交通运输管理中心部门预算表格（4张表）.xls
