2018年度韶关市交通工程质量监督站预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年韶关市交通工程质量监督站
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是韶关市交通工程质量监督站（韶关市交通工程造价管理站），为市交通运输局管理的正科级公益一类事业单位。主要职能是：1.贯彻执行国家有关交通工程质量监督、造价管理及公路水运工程安全生产监督工作的法律、法规、规章。2.受交通运输主管部门委托，承担市管交通工程质量监督和公路水运工程安全生产监督管理工作。3.承担市管交通工程造价管理及审查工作；负责市管交通工程施工定额和预算补充定额的有关工作。
4.承担市管交通工程造价管理的业务指导工作。内设机构有4个：办公室、质量安全监督室、试验检测室、造价管理室。
（二）人员构成情况。我站事业编制15名。其中：站长1名、副站长2名，总工程师1名；内设机构领导职数正职4名。
（三）预算年度的主要工作任务。1.继续推进已完工市管交通工程建设项目的交竣工检测工作，为项目的交竣工验收打下基础；开展在建市管交通工程建设项目主要原材料质量监督检查工作。2.认真做好全市交通工程建设项目的质量安全监督和造价管理工作。3.开展2018年的造价监督检查，做好试验检测机构的行业管理工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算257.37万元，比上年增39.7万元，增幅18.23%，主要原因是项目经费增加30万元，基本经费增加9.7万元。其中：一般公共预算拨款257.37万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算257.37万元，比上年增39.7万元，增幅18.23%，主要原因是项目支出增加30万元，基本支出增加9.7万元。其中：一般公共预算拨款安排支出257.37万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算207.37万元，占预算拨款支出的80.57%，比上年增9.7万元，增幅4.9%，原因是工资福利支出增加34.88万元, 商品和服务支出减少2.57万元，对个人和家庭的补助减少21.81万元，其他资本性支出减少0.8万元。其中：工资福利支出141.96万元, 商品和服务支出41.34万元，对个人和家庭的补助21.87万元，其他资本性支出2.2万元。
（二）项目支出预算50万元，占预算拨款支出的19.43%，与上年预算相比，比上年增30万元，增长150%，原因是今年增加了30万元，用于支付聘用人员费用和办公场地租赁费。其中：001项目全市交通工程质量监督专项经费20万元（主要用途：用于支付质量监督抽检专项费用，与上年保持不变）；002项目全市交通工程质量监督专项经费30万元（主要用途：用于支付聘用人员费用和办公场地租赁费，与上年增加30万元）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为38.14万元，比上年减少0.01万元，减幅0.026%，原因是福利费减少0.01万元。其中办公3万元、印刷费0.1万元、邮电费1万元、差旅费10万元、会议费0.5万元、福利费0.14万元、日常维修费1.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费2.2万元、办公用房水费2万元、电费1.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用14.2万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出2万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算2.2万元，与上年数相比减0.8万元，减26.67%，其中：货物类采购2.2万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况：固定资产总额265.02万元，分布构成：其中：办公用房37.68万元，特殊业务用房47.84万元，试验设备29.18万元，检测设备25.31万元，车辆53.35万元，电脑设备18.81万元（2016年结转16.72万元，2017年增加2.08万元），文印设备2.49万元，空调设备5.99万元，摄录设备4.23万元，办公家具8.52万元，办公家电及用品0.56万元，闲置可用设备6.2万元，待报废设备24.86万元；变动情况：电脑设备增加2.08万元，原因是由于单位工作需要。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成2018年我市交通工程建设项目监督抽检工作，实施约30个项目（抽检项目数量依据质量安全监督登记不断增加），项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（无）。无此项收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
韶关市交通工程质量监督站2018年预算公开(补充公开3.9）附件2-2：部门预算公开表格范本
韶关市交通工程质量监督站
2018年3月29日
