2016年度韶关市发展研究中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第一部分 2016年韶关市发展研究中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年预算组成单位1个，即韶关市发展研究中心，属公益一类事业单位。设办公室和研究部2个正科级内设机构。承担市政府有关社会经济发展等方面的调查、研究工作。
（二）人员构成情况
目前我中心事业编制7人。其中主任（院长）1名，专职副主任（副院长）1名，兼职副院长2名（省社科院派任1名，市社科联负责人兼任1名），内设机构领导职数正职2名、副职1名。经费按财政补助一类拨付。
（三）预算年度的主要工作任务
根据市政府要求,开展有关经济社会发展方面的调查、研究工作；负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作；协助决策承办单位组织实施市重大行政决策咨询论证工作；组织实施市创新创业能力提升计划；推进与省华南低碳产业发展研究院合作事宜；承办市政府和省社科院交办的其他事项。
二、收入预算说明
2016年收入预算177.36万元，其中：一般公共预算拨款177.36万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算177.36万元，其中：一般公共预算拨款安排支出177.36万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算30.16万元，占预算拨款支出的17%。其中：工资福利支出22.79万元；商品和服务支出5.03万元；对个人和家庭的补助2.34万元。
（二）项目支出预算147.20万元，占预算拨款支出的83%，与上年预算相比，增长95.74%。其中补充办公经费15.00万元（主要用于补充办公经费不足，与上年金额持平）；重大行政决策专家咨询论证专家库管理项目经费5.00万元（主要用于专家库建设和日常管理工作，与上年金额持平）；市创新创业发展能力提升计划专项经费55.20万元（主要用于科技型中小企业创新能力提升工程，与上年金额持平）；韶关市发展研究中心与广东省华南低碳产业发展研究院的合作经费72.00万元（新增项目，主要用于与广东省华南低碳产业发展研究院开展合作）。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为5.45万元，资金来源均为财政拨款，与上年数相比增加13.42%（经费增加原因在于我中心虽有车辆编制数1台但在去年及之前没有申请公务用车，现因工作需要落实了1辆公务用车，相应增加了公务用车购置及运行维护支出预算2.00万元）。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元），公务接待费支出3.45万元、与上年持平。
第二部分 2016年市发展研究中心部门预算表
