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2017年度韶关市发展研究中心决算公开

时间:2018-07-24 10:50:00 来源:本站编辑 访问量: -
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2017年度韶关市发展研究中心决算公开

 

      

 

第一部分   韶关市发展研究中心概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责                   

第二部分  韶关市发展研究中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市发展研究中心2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   韶关市发展研究中心概况

(一)部门机构设置

2017年决算组成单位共1个,即韶关市发展研究中心,内设机构有办公室和研究部2个正科级机构,事业编制7人。其中主任(院长)1名,专职副主任(副院长)1名,兼职副院长2名(省社科院派任1名,市社科联负责人兼任1名),内设机构领导职数正职2名、副职1名。经费按财政补助一类拨付。

(二)部门主要职责

韶关市发展研究中心主要职责根据市政府要求,开展有关经济社会发展方面的调查、研究工作;负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作;协助决策承办单位组织实施市重大行政决策专家咨询论证工作;组织实施市创新创业能力提升计划;承办市委、市政府和省社科院、省政府发展研究中心交办的其他工作。

 

第二部分   韶关市发展研究中心2017年部门决算表

韶关市发展研究中心2017年部门决算表共8张,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(具体见附表)

 

第三部分   韶关市发展研究中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关市发展研究中心2017年度总收入100.27万元,其中本年收入100.27万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入83.22万元,比上年决算数减少43.57万元,下降34.36%主要原因是本年项目经费减少,财政拨款收入减少。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

3.事业收入0万元,比上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

5.其他收入17.04万元,比上年决算数增加6.40 万元,增加60.15%。主要原因是根据工作需要,调整四套班子调研经费拨付及课题经费增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市发展研究中心2017年度总支出97.72万元,其中本年支出97.72万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出94.26万元,主要用于工资福利支出36.63万元(其中基本工资支出15.97万元、其他社会保障缴费支出3.52万元、绩效工资支出13.99万元、津贴补贴支出0.67万元、奖金支出0.19万元、伙食补助费支出1.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出0.03万元、其他工资福利支出1.2万元);商品和服务支出46.05万元(其中办公费支出1.92万元、手续费支出0.05万元、邮电费支出0.001万元、物业管理费支出0.57万元、差旅费支出2.74万元、培训费支出18.40万元、公务接待费支出1.09万元、劳务费支出0.83万元、工会经费支出0.23万元、福利费支出0.02万元、公务用车运行维护费支出2万元、其他商品和服务支出18.20万元);对个人和家庭的补助支出11.38万元(其中奖励金支出1.66万元、住房公积金支出5.95万元、物业服务补贴支出3.77万元),其他支出0.2万元(其中赠予0.20万元),比上年决算数减少35.44万元,减少27.32%,主要原因是根据工作要求,本年的项目减少,相应减少了项目经费开支。

2教育(类)支出0万元,没有支出项目,与上年决算数保持一致,主要原因是没有产生该类支出。

3、社会保障和就业支出2.63万元, 主要用于其他社会保障和就业支出2.63万元,比上年决算数增加2.55万元,增加20.4%,主要原因是本年根据工作要求,招聘新进人员,人员数量增加,增加了社会保障和就业开支。

4、医疗卫生与计划生育支出0.83万元,主要用于医疗保障支出(其他医疗保障支出)0.83万元,比上年决算数减少0.62万元,减少42.77%,主要原因是根据政策规定,调整了其他医疗保障支出比例,减少了医疗卫生与计划生育开支。

5、住房保障支出0万元,主要用于住房改革支出0万元,比上年决算数减少2.34万元,减少100%,主要原因是本年根据工作要求及相关规定,没有住房保障支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

韶关市发展研究中心2017年度财政拨款收入合计83.22万元。其中:一般公共预算财政拨款收入83.22万元,比年初预算数增加8.92万元,增加12.00 %,主要原因是根据规定人员工资调增及本年我中心有新进人员,增加了人员经费开支;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数保持一致,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

韶关市发展研究中心2017年度财政拨款支出合计80.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 80.68万元,比年初预算数增加6.37万元,增加8.57%,主要原因是根据规定人员工资调增及本年我中心有新进人员,增加了人员经费开支;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数保持一致,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)0万元,没有此项支出;一般公共服务(类)政协事务(款) 0万元,没有此项支出;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)77.22万元,主要用于工资福利支出25.87万元(其中基本工资支出13.33万元、津贴补贴支出0.31万元、奖金支出0.19万元、其他社会保障缴费支出1.43万元、绩效工资支出10.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出0.03万元);商品和服务支出39.98万元(其中办公费支出1.55万元、手续费支出0.007万元、物业管理费支出0.57万元、差旅费支出0.45万元、培训费支出18.32万元、公务接待费支出0.10万元、劳务费支出0.63万元、工会经费支出0.23万元、福利费支出0.02万元、公务用车运行维护费支出2万元、其他商品和服务支出16.10万元);对个人和家庭的补助支出11.38万元(其中奖励金支出1.66万元、住房公积金支出5.95万元、物业服务补贴支出3.77万元),其他资本性支出0万元(其中办公设备购置支出0万元);社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)2.63万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2.63万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(其他医疗保障支出)(款)0.83万元,主要用于其他社会保障缴费支出0.83万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市发展研究中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.10万元,完成预算5.45万元的38.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算2万元的100%;公务接待费支出决算为0.10万元,完成预算3.45万元的2.90%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.62万元,减少43.55%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%公务接待费支出决算减少1.62万元,减少94.19%因公出国(境)费支出与上年保持一致的主要原因是没有产生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致的主要原因是我中心本年无增加或减少公务用车数量,均为1辆公务用车,公务用车购置及运行维护支出预算共2万元;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占95.24%;公务接待费支出0.10万元,占4.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。没有开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆,本年无新购置公务用车;公务用车运行及维护支出2万元,2017年本部门公务用车保有量为1辆,主要用于外出考察调研、机要通信等工作。

3.公务接待费支出0.10万元,主要用于上级单位检查和以及专家学者来韶考察调研等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,本年没有接待国外来访团组;发生国内接待10次,接待人数共17人,主要包括上级单位以及专家学者等来韶考察调研

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

韶关市发展研究中心2017年机关运行经费支出5.02万元,比上年增加0.95万元,增长23.34%。主要原因是:根据2017年预算编制标准:公益一类事业单位编制内在职人员公用经费提高到1.5万元//年、车辆经费标准按编制数2万元//年,我中心2017年在编人员4人,编制内公务用车1辆。

(二)政府采购支出情况说明

韶关市发展研究中心2017年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,韶关市发展研究中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于外出考察调研、机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,韶关市发展研究中心2017年度一般公共预算项目支出情况全面开展了绩效自评。其中,12017年创新创业发展能力提升计划专项经费:30万元;22017年重大行政决策专家咨询论证专家库管理经费:5万元。共涉及资金35万元,自评覆盖率达到100%

2017韶关市发展研究中心财政支出超过50万元需做绩效自评工作的项目共0个。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2017韶关市发展研究中心无部门决算中项目绩效自评结果。

3.重点项目绩效评价报告。2017韶关市发展研究中心无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017韶关市发展研究中心2个项目的经费均少于50万元,无项目绩效评价报告。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:部门决算公开(2017年决算).xls

相关文件: