2015年度韶关市发展研究中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第一部分 2015年韶关市发展研究中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2015 年预算组成单位1个,即韶关市发展研究中心。设办公室和研究部2个正科级内设机构。承担市政府有关社会经济发展等方面的调查、研究工作。
(二)人员构成情况
目前我中心事业编制7人。其中主任(院长)1名,专职副主任(副院长)1名,兼职副院长3名(省社科院派任2名,市社科联负责人兼任1名),内设机构领导职数正职2名、副职1名。经费按财政补助一类拨付。
(三)预算年度的主要工作任务
根据市政府要求,开展有关经济社会发展方面的调查、研究工作,开展市政府重大行政决策专家咨询论证工作;负责市政府重大行政决策咨询论证专家库的日常管理工作;承办市政府和省社科院交办的其他事项。
二、收入预算说明
2015 年收入预算42.91万元,比上年增加2.006万元,增长4.91%,来源公共财政预算经费拨款。
三、支出预算说明
2015 年支出预算共计42.91万元,比上年增加2.006万元,增长4.91%,来源于公共财政预算经费拨款。其中:人员基本支出20.78万元,占48.43%,比上年增加2.006万元,增长10.69%,其中人员支出17.60万元,对个人和家庭的补助支出3.19万元。公用经费2.13万元,占4.96%,与上年预算数相比持平。项目支出预算20万元,占4.91%,与上年预算数相比持平,其中补充办公经费15万元,重大行政决策专家咨询论证专家库管理项目经费5万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为3.45万元,资金来源均为财政拨款,与上年数相比减少3.25%。按具体项目分,因公出国(境)支出0元,公务用车购置及运行维护支出0元(其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元),公务接待费支出3.45万元。
第二部分 2015年市发展研究中心部门预算表