2018年度韶关市发展研究中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是韶关市发展研究中心，属公益一类正处级事业单位。主要职能是承担市政府有关社会经济发展等方面的调查、研究工作。设办公室和研究部2个正科级内设机构。
（二）人员构成情况。目前我中心事业编制7人。其中主任（院长）1名，专职副主任（副院长）1名，兼职副院长2名（省社科院派任1名，市社科联负责人兼任1名），内设机构领导职数正职2名、副职1名。经费按财政补助一类拨付。
（三）预算年度的主要工作任务。根据市政府要求,开展有关经济社会发展方面的调查、研究工作；负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作；协助决策承办单位组织实施市重大行政决策专家咨询论证工作；组织实施市创新创业能力提升计划；承办市委、市政府和省社科院交办的其他事项。
二、收入预算说明
2018年收入预算259.56万元，比上年增加185.25万元，增幅249.29%，主要原因：一是增加了新项目（2018年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费158万元）；二是专家库需换届，专家库建设管理工作量增大；三是有新进人员，人员工资总额增加。其中：一般公共预算拨款259.56万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算259.56万元，比上年增加185.25万元，增幅249.29%，主要原因：一是增加了新项目（2018年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费158万元）；二是专家库需换届，专家库建设管理工作量增大；三是有新进人员，人员工资总额增加。其中：一般公共预算拨款安排支出259.56万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算56.56万元，占预算拨款支出的21.79%，比上年增加17.25万元，增长43.88%，原因是有新进人员，人员工资总额增加。其中：工资福利支出41.08万元；商品和服务支出8.04万元；对个人和家庭的补助7.44万元。
（二）项目支出预算203万元，占预算拨款支出的78.20%，与上年预算相比，增加168万元，增长480%，原因是增加了新项目2018年韶关市重大决策咨询研究课题项目经费158万元，和专家库需换届，专家库建设管理工作量增大。其中：重大行政决策咨询论证专家库管理项目经费15.00万元（主要用于专家库建设和日常管理工作，比上年增加10万元）；市创新创业发展能力提升计划专项经费30万元（主要用于中小企业创新能力提升工程，与上年金额持平）; 韶关市重大决策咨询研究课题项目经费158万元（主要用于组织开展重大决策咨询研究课题研究，属于2018年新增项目）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为8.04万元，比上年增加1.51万元，增幅23.12%，原因是有新进人员，人员公用经费增加。其中办公费0.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、邮电费0.9万元、差旅费1万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.4万元、会议费0万元、福利费0.04万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房物业管理费（含办公用房水费电费等）0.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0.5万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.5万元，与上年数相比减少1.95万元，减少35.78%，原因是公务接待费减少1.95万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，原因是均没有产生因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年保持不变，原因是根据工作需要，车辆运行维护开支与上年保持一致，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出1.5万元，与上年数相比减少1.95万元，减少56.52%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年保持不变，原因是当年没有政府采购开支安排，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况为总价值48.21万元，总数量45件，其中：通用设备38.45万元，数量26件；家具、用具、装具及动植物9.76万元，数量19件。与上年相比，数据持平，无变动。原因为我中心根据工作需要，没有新增固定资产。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成开展韶关市重大决策咨询课题研究、加强韶关市重大行政决策咨询论证专家库建设管理、继续组织实施市创新创业发展能力提升计划等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。我中心2018年无国有资本经营预算拨款收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
