关于开展2024年采购人落实主体责任
监督检查工作的通知

1

政府采购内控制度建设和执行情况

制订的《政府采购活动内控管理制度》是否报财政部门备案。

2

是否明确政府采购归口管理部门及其工作职责；是否设置采购员岗位，并实行定期轮岗制度。

3

编制政府采购预算计划时，是否按规定预留本单位年度采购项目专门面向中小企业采购份额，是否落实中小企业各项政策。

4

采购需求编制部门与内部审核、采购文件编制部门与复核、合同签订与验收等岗位是否分开设置。

5

是否建立重大采购事项集体决策、合法性审查和内部会签相结合的议事决策机制。

6

是否建立政府采购政策落实责任机制，主要政策包括：节能、节水、环保产品、促进中小企业（包含监狱企业和残疾人福利企业）的政府采购预留份额、政府采购扶持消费扶贫等；主管预算单位是否按规定统筹制定本部门及下属单位面向中小企业预留采购份额的具体方案。

7

是否建立政府采购信息公开机制

8

是否建立内部监督机制

9

政府采购档案管理是否明确管理部门或人员及管理机制

10

2023年政府采购政策执行情况

是否存在采购项目未经政府采购计划备案就擅自开展采购活动的行为

11

是否存在将集中采购项目委托社会代理机构组织开展采购活动的行为

12

是否存在一个财政年度内，将一个预算项目下的同一品目或类别的货物、服务项目，累计预算金额达到公开招标数额标准，采用公开招标以外的方式多次采购的行为。

13

政府采购项目（委托采购代理机构组织实施的政府采购项目）是否按规定发布采购意向公开。

14

政府采购项目（委托采购代理机构组织实施的政府采购项目）开展前，是否按照《政府采购需求管理办法》第十条的相关规定开展需求调查，并对采购需求和采购实施计划进行一般性审查。

15

《政府采购需求管理办法》第十一条范围内的采购项目，是否按规定开展需求调查，并对采购需求和采购实施计划进行一般性审查和重点审查。

16

政府采购项目是否落实节能、节水、环保、促进中小企业、监狱企业和残疾人福利企业等相政策，政府采购项目是否按照主管预算单位2023年面向中小企业预留方案执行。

17

属于批量集中采购的产品是否存在未经主管预算部门同意，直接通过电商直购、网上竞价等简易采购方式进行采购。

18

采用公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等法定采购方式开展的政府采购项目，采购文件是否存在以不合理条款对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的相关情形。

19

是否违规设立政府采购备选库、名录库、资格库。

20

政府采购项目开标时，派出的采购人代表是否出具本单位的采购人代表授权书，本单位无合适人选的，是否书面委托外单位技术人员作为采购人代表参与评审活动。

21

是否违规收取（预留）服务和货物类项目质量保证金。

22

政府采购合同是否在中标（成交）通知发出之日起30日内签订，并在合同签订之日起2个工作日内进行信息公开。

23

是否存在无正当理由延期支付款项情形；中标（成交）供应商为中小企业的，是否在政府采购合同中约定预付不低于合同金额的30%的预付款。

24

是否在“832平台”预留农副产品采购份额并完成预留的采购份额。

25

政府采购项目归档资料是否齐全，归档资料包括且不限于以下内容：采购计划备案表、委托代理协议、采购需求调查和审查资料、采购文件、评审报告、评审结果确定书、中标（成交）通知书、采购合同、验收报告、信用评价资料等。

26

采购项目是否开展绩效评价工作。

27

政府采购项目是否存在其他违反政府采购法律法规情形。