2015  年度南雄市工商行政管理局决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

主要职能是运用行政管理权力，对工商企业、市场经济活动进行监督，确认和保障生产者和经营者的合法权益，协调经济关系，维护社会主义经济秩序，促进本市经济发展。

 2015年决算组成单位共1个。

（二）人员构成情况

我局内设8个职能股、室分别为办公室、人事监察股、法规股、登记注册股、企业监督管理股、经济检查股、商标广告管理股、市场合同管理股，下设1个直属单位（经济检查大队）、 7个工商行政管理所：雄州工商行政管理所、乌迳工商行政管理所、黄坑工商行政管理所、湖口工商行政管理所、珠玑工商行政管理所、水口工商行政管理所、澜河工商行政管理所。

2．机构人员当年变动情况及原因。

（1）现有编制数148人，其中事业编制6人、行政编制 128 人、工勤人员14人。

（2）2015年末现有实际人数186人，其中在职人员118人、离退休人员68人。

（3）2015年人员变动14人。其中减少6人（调离人1员，退休2人，死亡3人）；新增8人，新招入公务员8人。

    （三）决算年度的主要工作任务。

 执行年初预算安排。

（四）主管部门负责本级决算汇总公开工作。

二、收入决算说明

2015年总收入 16,28.5,6 万元，比上年( 1427.69万元)增加 200.88万元，增长14%，主要原因是省局和地方财政增拨了2015年补发了2014年10月起工资套改、新增人员支出和缉私补助资金款项。其中财政拨款收入1518.49万元,其他收入110.07万元。

三、支出决说明

2015年总支出 1620.54万元，比上年(  1467.41万元)增加了  153.13万元，增长 11 %，主要原因是我局2015年补发了2014年10月起工资套改、新增人员支出。其中：财政拨款支出1518.49万元。其他资金支出 102.05万。

2015年支出按用途划分，基本支出1404.17 万元，占87 %，比上年 1184.09 万元增加 220.08 万元，增幅 19 %,主要原因就是我局2015年补发了2014年10月起工资套改、新增人员支出。其中：工资福利支出 839.68 万元，对个人和家庭的补助 550.37 万元，商品和服务支出 14.12 万元；

项目支出 114.32 万元，占 8 %，比上年84.44 万元增加29.88 万元，增长36 %,主要原因就是2015年工资福利支出用于对执法办案人员的外勤补助。其中:工资福利支出46.13万元，商品和服务支出67.19万元，其他资本性支出1万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年三公经费总额 23.94万元，比上年26.49 万元减少 2.55 万元，减幅 10%，主要原因就是厉行节约，压缩了三公费用。其中：

（1）因公出国（境）费用2015年和2014年均为0；

（2）公务用车运行维护费19.17 万元，比上年19.7万元减少 0.53 万元，减幅 3 %。

（3）公务接待费 4.77 万元，比上年 6.79 万元减少2.02  万元，减幅 30 %。

2015年与2014年“三公经费”明细表

                                              单位：万元