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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-30 | 发 布 日 期： | 2018-03-30 |
2016年度乐昌市国土资源局决算（整改）
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目 录
第一部分 乐昌市国土资源局概况
一、部门机构设置
二、部门主要职责
第二部分 乐昌市国土资源局2016年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市国土资源局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市国土资源局概况
（一）部门机构设置
广东省乐昌市国土资源局内设办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，下辖测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭公园管理处、不动产登记中心等六个事业单位及17个乡镇国土资源所。
2016
年决算由上述31个股室、中心、队、所组成，共1个决算单位。
（二）部门主要职责
乐昌市国土资源局是主管当地土地、矿产资源的职能部门。其主要职能有：1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草规范性文件并组组实施；2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的责任；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项。
第二部分 乐昌市国土资源局2016年决算报表
乐昌市国土资源局应公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体见附表
第三部分 乐昌市国土资源局2016年部门决算情况说明
一、2016年收入决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
乐昌市国土资源局2016年度总收入113723860.74元，其中财政拨款收入113723860.74元，比上年增加58306454.88元，增加105.21%。主要是增加了征地和拆迁补偿和土地整理项目的拨款收入。
（二）年度支出总体情况
乐昌市国土资源局2016年度总支出113723860.74元，其中财政拨款支出113723860.74元，比上年增加358306454.88元，增长105.21%。主要是增加了征地和拆迁补偿和土地整理项目的支出。其中：
1
、城乡社区支出92826988.36元，主要用于征地和拆迁补偿和土地开发、整理，比上年决算增加56151763.88元，增长153.11.51%，主要原因是加大了对征地和拆迁补偿和土地开发、整理力度。
2
、国土海洋气象等支出19068593.46元，比上年决算数增加7983524.38元，增长72.02%。主要原因是加大了对征地和拆迁补偿和土地开发、整理力度。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
乐昌市国土资源局2016年度总收入113723860.74元，其中财政拨款收入113723860.74元，比年初预算增加53337657.74元，增加88.33%。主要是增加了征地和拆迁补偿和土地开发、整理项目的拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入比年初预算增加73570488.36元，增长381.34%，主要是增加了征地和拆迁补偿和土地开发、整理项目的拨款收入。
（二）2016年度财政拨款支出说明
乐昌市国土资源局2016年度总支出113723860.74元，其中财政拨款支出113723860.74元，比年初预算增加53337657.74元，增加88.33%。主要是增加了基本农田保护和土地整理项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出比年初预算增加73570488.36元，增长381.34%，主要是增加了征地和拆迁补偿和土地开发、整理项目的拨款收入。
从功能科目看，国土海洋气象（类）国土资源事务（款）19068593.46元，主要用于行政运行、事业运行、地质灾害防治、土地资源利用与保护等主要方面。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市国土资源局2016年度“三公”财政拨款支出决算为365000元，完成预算600000万的60.83%。其中因公出国费支出决算为0元，预算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为180000元，完成预算320000元的56.25%；公务接待费支出决算为185000元，完成预算280000的66.07%。2016年度“三公”经费决算数少于预算数，是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大节约。
与上年度相比2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少323400元，下降43.06%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少79400元，下降20.62%；公务接待费支出决算比上年减少235000，下降39.17%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016
年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出365000元，占49.32%，公务接待费支出185000元，占50.68%。具体情况如下：
1
、公务用车购置及运行维护费支出180000元，2016年本部门公务用车保有量为9量，主要用于地质灾害、打非、基本农田保护等方面巡查及业务的开展。
2
、公务接待费支出185000元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待。2016年本部门国内接待共382批次，3372人次。如与有关乡镇基本农田保护、打非方面的业务联系。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016
年本部门运行经费支出4662060.9元，比上年增加1094330.9元，增长30.67%。主要原因是新增项目增加费用外，还增加了诉讼代理费、土地交易印花税等。
（二）政府采购支出情况说明
2016
年本部门政府采购预算2420869元，包括2016年用地供应计划编制费（160000元）等2048000元服务类政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
2016
年度本单位办公用房11355.99平方，价值1811.71万元，车辆保有9辆，价值160.92万元，其他固定资产6041311.05元，均为自用。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016
年根据财政预算管理要求，我局对本年度的8一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉级金额7080000元，从评价情况来看，这8个项目开展情况较为理想，达到了预期目的。
第四部分 名词解释
1.
城乡建设用地增减挂钩：依据土地利用整体规划，将拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（旧地块）和拟用于城镇建设的地块（新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区，通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总理不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。
2.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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