目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明（样板）

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018 年预算组成单位1个，是 乐昌市文化广电新闻出版局 ，主要职能是贯彻执行上级关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策 ； 推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，管理市级公共文化设施 ； 指导、监督文化市场综合执法，组织协调全市文化市场整顿行动，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。内设机构有 5个，分别为办公室、文化艺术股、文化市场综合执法队、广播电视股、新闻出版管理办公室。

（二）人员构成情况。 截止 2017年末， 本单位在职在编人员有 17 名，离退休人员有23名，后勤服务人员数2人。

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。2018年，市文广新局将继续深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列讲话精神。认真贯彻《公共文化基本保障法》，按照建设小康社会目标，努力补齐文化短板，提升文化服务效能，深入实施文化惠民工程和开展各类群众文化活动， 进一步丰富群众文化生活。

< 一 > 抓服务，提升文化供给水平 。

<二> 抓短板，加大公共文化基础设施建设。

<三> 抓特色，加强文艺精品创作。

<四> 抓保护，推动历史文化遗产 和旅游融合 发展。

<五> 抓管理，确保文化市场有序发展。

<六> 抓作风，推进党风廉政建设。

二、收入预算说明

2018 年收入预算338 .6 万元，比上年增 50.24 万元，增幅 17.4 %，主要原因是 工资改革后工资标准提高，项目资金增加。 。其中：一般公共预算拨款 338.6  万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 338.6 万元，比上年增 50.24 万元，增 17.4 %，主要原因是 项目资金增加。 其中：一般公共预算拨款安排支出 338.6  万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一） （一）基本支出预算 297.76 万元，占预算拨款支出的 87.9% ，比上年增增 57.9 万元，增幅 24.1 %，原因是 工资改革，人员工资福利待遇有所提高 。其中：工资福利支出 152.99 万元 ，商品和服务支出 30.54万元，对个人和家庭的补助114.23万元。

    （二）项目支出预算 40.84 万元，占预算拨款支出的 12.1% ，与上年预算相比，比上年减 7.66 万元，减少 15.8 %，原因是 民间民俗展演，季度文化活动项目资金减少 。其中：其中：非物质文化遗产展览经费项目 1 万元 ，用于非物质文化遗产展览，与上年对比无变化 ；非物质文化遗产保护申报经费项目 1 万元 ，用于非物质文化遗产申报工作； 文艺活动竞赛经费 项目 1万元，用于文化竞赛活动，与去年对比无变化；文艺精品创作经费项目1万元，用于创作文化节目等有关活动经费，与去年对比无变化；本级农村数字电影放映项目资金23.4万元，用于农村数字电影放映补助的本级配套资金，与去年对比无变化；乐昌市老放映员补助项目资金7.4万元，用于退休老放映员生活补助资金，与去年对比增加了1.4万；每季一场文艺演出经费4万，用于每季度文艺演出活动，与去年对比增加了4万；民俗展演经费项目经费2万元，用于民间文化艺术演出经费，与去年对比增加了2万元。

四、机关运行经费预算说明。 2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 23 万元，比上年减 2.2 万元，减幅 8.7 %，原因是 公务用车运行维护费压减了 2.2万 。其中办公 5 万元、印刷费 4 万元、邮电费 2 万元、差旅费 7 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他费用 1 万元。

五、“三公”经费预算说明。 2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 7.59 万元，与上年数相比减 2.2 万元，减幅 8.7 %，原因是 公务用车运行维护费压减了 2.2万 。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 4 万元与上年数相比减 2.2 万元，减幅 8.7 %，原因是 按公务车运行费标准，压减了 2.2万元 ，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元）；公务接待费支出 3.59 万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。 2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元 。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于 下乡文化活动督查、公务出彩等 ）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 固定资产年末余额 53.76万元，车辆9.26万元，其他固定资产44.5万元。

八、预算绩效情况。 2018年，主要工作目标有：完成龟峰塔抢险加固工程、黄圃下东村水坝的复原修缮、九峰薛岳故居、谭氏宗祠等不可移动文物的修缮 等 4 项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。 2018年本部门未产生国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。