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第一部分   乐昌市畜牧兽医水产局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   乐昌市畜牧兽医水产局2015年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   乐昌市畜牧兽医水产局2015年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分   乐昌市畜牧兽医水产局概况

（一） 部门机构设置

    按照部门决算编报要求，乐昌市畜牧兽医水产局2015年部门决算由1个内设机构和1个下设机构组成。内设机构由5个股室组成，分别是：办公室、畜牧股、兽医股、渔业股、综合股。下设机构分别是：乐昌市动物卫生监督所、乐昌市畜牧兽医水产局下设17个事业机构，分别是：乐昌市乐城镇畜牧兽医水产站、乐昌市北乡镇畜牧兽医水产站、乐昌市长来镇畜牧兽医水产站、乐昌市廊田镇畜牧兽医水产站、乐昌市五山镇畜牧兽医水产站、乐昌市九峰镇畜牧兽医水产站、乐昌市两江镇畜牧兽医水产站、乐昌市大源镇畜牧兽医水产站、乐昌市坪石镇畜牧兽医水产站、乐昌市三溪镇畜牧兽医水产站、乐昌市梅花镇畜牧兽医水产站、乐昌市秀水镇畜牧兽医水产站、乐昌市云岩镇畜牧兽医水产站、乐昌市沙坪镇畜牧兽医水产站、乐昌市黄圃镇畜牧兽医水产站、乐昌市庆云镇畜牧兽医水产站、乐昌市白石镇畜牧兽医水产站。

（二）部门主要职责

乐昌市畜牧兽医水产局的主要职责是:

1 、贯彻执行国家、省有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策；拟订动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑杀。

2 、拟订畜牧兽医水产行业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进畜牧水产产业结构调整。

3 、负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。

4 、负责种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂、管理工作；组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽水产品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

5 、组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。

6 、管理原畜牧兽医水产局直属单位(包括动物卫生监督所和镇畜牧兽医水产站)。

7 、承担政府和业务主管部门交办的其他事项。

第二部分   乐昌市畜牧兽医水产局2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

第三部分   乐昌市畜牧兽医水产局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市畜牧兽医水产局2015年度总收入987.29万元，其中本年收入987.29万元。具体情况如下：

1 ．财政拨款收入987.29万元，比上年决算数增加50.63万元，增长5.41%。主要原因：一是行政、事业离退休人员工资增加，二是2015年新招录人员，实有人员增加。

2 ．上级补助收入0万元，与上年保持一致。

3 ．事业收入0万元，与上年保持一致。

4 ．经营收入0万元，与上年保持一致。

5 ．其他收入0万元，与上年保持一致。

 

（二）年度支出总体情况

乐昌市畜牧兽医水产局2015年度总支出987.29万元，其中本年支出987.29万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出120.72万元，主要支出为行政、事业离退休人员工资，比上年决算数增加16万元，增长15.28%，主要原因是2015年退休人员比上年增加5人。

2. 医疗卫生与计划生育支出32.58万元，比上年决算数增加15.24万元，增长87.88%，主要原因是2015年人员增加，行政单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

3. 节能环保支出9万元，为2015年农业源减排工作奖励专项资金。

4. 农林水支出824.99万元，比上年决算数增加24.4万元，增长3.05%，主要原因是2015年人员增加，统发工资、津贴补贴费用增加。

 

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015 年度财政拨款收入合计987.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入987.29万元，比年初预算数增加287.09万元，增长41%；主要原因是2015年退休人员人数增加，行政、事业离退休人员工资增加；行政单位医疗、公务员医疗补助费用增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持一致。

（二）2015年度财政拨款支出说明

乐昌市畜牧兽医水产局2015年度财政拨款支出合计987.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出987,29万元，比年初预算数增加287.09万元，增长41%；主要原因是2015年退休人员人数增加，行政、事业离退休人员工资增加；行政单位医疗、公务员医疗补助费用增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持一致。

分功能科目看， 行政事业单位离退休 120.72 万元，主要用于行政、事业退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出32.58万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；自然生态保护9万元，主要用于为2015年农业源减排工作奖励专项资金；农业810.99万元主要用于行政人员、各乡镇畜牧站及乐昌市动物卫生监督所人员日常公用经费、统发工资、津贴补贴，病虫害控制、科技转化与推广服务（生猪标准化规模养殖场建设支出）、农业生产支持补贴（畜禽良种补贴资金）项目专项资金；其他农林水支出14万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市畜牧兽医水产局2015年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为18.25万元，完成预算27万元的67.59%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%；公务接待费支出决算为12.25万元，完成预算21万元的58.33%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 与上年相比，2015年度 “ 三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.75万元，下降27%。其中： 因公出国（境）费支出决算减少0万元， 下降0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算0万元， 下降0%； 公务接待费支出决算减少6.75万元， 下降27%。 公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占32.88%；公务接待费支出12.25万元，占67.12%。具体情况如下：

1.          因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6万元，2015年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3. 公务接待费支出12.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待322次，接待人数共2576人。主要包括上级单位检查和相关单位交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出88万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加19.5万元，增长28.47%。主要原因是：办公费用价格上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；固定资产合计341.85万元，其中单价20万元（含）－200万元的 设备资产总额102万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1 ．绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，疫苗经费项目、禽流感免疫注射费（村级防疫员经费）项目、疫情监测经费（含“瘦肉精”监测）项目、防疫工作经费（含会议、兽药管理）项目、病死猪无害化处理补助项目、能繁母猪保险市配套项目，共涉及资金189.23万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我单位没有在部门决算中项目绩效自评结果。

3 ．重点项目绩效评价报告（如有）。

我单位没有重点项目绩效评价报告。

4 ．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

我单位没有其他以部门为主题开展的项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配： 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出： 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：乐昌市畜牧兽医水产局2015年部门决算表（补充公开）.xls