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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-08-17 | 发 布 日 期： | 2018-08-17 |
2017年度乐昌市农业机械管理局决算公开
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目 录
第一部分 乐昌市农业机械管理局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 乐昌市农业机械管理局2017年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市农业机械管理局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市农业机械管理局概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2017年决算组成单位共2个，是乐昌市农业机械管理局及其下属单位，下属单位包括乐昌市农业机械安全监督管理站和乐昌市农业机械技术学校。内设机构由3个部门组成，分别是：办公室、科技推广股、农机安全监督管理股三个股室。
（二）部门主要职责
乐昌市农业机械管理局是主管农机工作的职能部门。主要职责：履行农机管理、安全监理、推广和培训等职责。
第二部分 乐昌市农业机械管理局2017年部门决算表
本单位此次公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见附件。
第三部分 乐昌市农业机械管理局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
乐昌市农业机械管理局2017年度总收入408.21万元，其中本年收入408.21万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入408.21万元，比上年决算数增加61.25万元，增长17.65 %。主要原因：一是事业单位离退休支出增加，二是今年增加了一般公共服务支出。
2
．上级补助收入0万元，与上年决算数保持一致。主要原因：没有此项收入。
3
．事业收入0万元，与上年决算数保持一致。主要原因：没有此项收入。
4
．经营收入0万元，与上年决算数保持一致。主要原因：没有此项收入。
5
．其他收入0万元，与上年决算数保持一致。主要原因：没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
乐昌市农业机械管理局2017年度总支出408.21万元，其中本年支出408.21万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出31.32万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增加31.32万元，增长100%，主要原因是去年没有这个项目支出，今年新增加的支出。
2.
社会保障和就业支出68.26万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休支出4.67万元，事业单位离退休支出43.97万元，死亡抚恤支出19.62万元，比上年决算数增加26.93万元，增长65.16%，主要原因:一是死亡抚恤支出比去年大幅度增加，二是因为国家政策等原因，事业单位离退休支出也比去年增加较多。
3.
医疗卫生与计划生育支出7.36万元，主要支出项目有行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出，比上年决算数增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是今年与上年的医疗卫生与计划生育支出政策基本一致，所以此项支出基本保持一致。
4.
农林水支出支出301.28万元，主要支出项目有事业运行支出、科技转化与推广服务支出和农业生产支持补贴，比上年决算数增加9.47万元，增长3.2%，主要原因：一是加大推广力度，科技转化与推广服务支出较上年增加了4万，二是农业生产支持补贴增加0.64万，三是今年较上年工资福利有所增加，事业运行支出有所增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
乐昌市农业机械管理局2017年度财政拨款收入合计408.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入408.21万元，比年初预算数增加267.90万元，增长190%；主要原因是年初预算未把农业生产支持补贴收入列入在内。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数保持一致，主要原因是没有此项收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
乐昌市农业机械管理局2017年度财政拨款支出合计408.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出408.21万元，比年初预算数增加267.90万元，增长190%；主要原因是年初预算未把农业生产支持补贴支出列入在内。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数保持一致，主要原因是没有此项支出。
分功能科目看，一是一般公共服务（类）支出31.32万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增加31.32万元，增长100%，主要原因是去年没有这个项目支出，今年新增加的支出。二是社会保障和就业支出68.26万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休支出4.67万元，事业单位离退休支出43.97万元，死亡抚恤支出19.62万元，比上年决算数增加26.93万元，增长65.16%，主要原因:一是死亡抚恤支出比去年大幅度增加，二是因为国家政策等原因，事业单位离退休支出也比去年增加较多。三是医疗卫生与计划生育支出7.36万元，主要支出项目有行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出，比上年决算数增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是今年与上年的医疗卫生与计划生育支出政策基本一致，所以此项支出基本保持一致。四是农林水支出支出301.28万元，主要支出项目有事业运行支出、科技转化与推广服务支出和农业生产支持补贴，比上年决算数增加9.47万元，增长3.2%，主要原因：一是加大推广力度，科技转化与推广服务支出较上年增加了4万，二是农业生产支持补贴增加0.64万，三是今年较上年工资福利有所增加，事业运行支出有所增加。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市农业机械管理局2017年度“
三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算4万元的62%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算2万元的 95%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算2万元的29%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.13万元，下降5.24 %。其中：
因公出国（境）费支出决算保持不变
；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元，
下降5.26 %；
公务接待费支出决算减少0.03 万元，
下降5.17 %。
因公出国（境）费支出保持一致的主要原因是没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占76.61%；公务接待费支出0.58万元，占23.39%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
2.
公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数 0辆；公务用车运行及维护支出1.9万元，2017年本部门公务用车保有量为 1辆，主要用于公务用车的燃油费、过桥过路费、车辆维修费、车辆保险费和日常保养费用。
3.
公务接待费支出0.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共118人。主要包括韶关和省级主管部门来我局指导、检查的按规开支的各类公务接待费用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出11.5万元，比上年减少4.13万元，降低35.91%。主要原因是：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支
。其中办公2万元、印刷费0万元、邮电费0.62万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费2万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.27万元、电费0.57万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费万1.9元、其他费用4.14万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门没有政府采购，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位没有市级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目资金，因此不需开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释：
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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