目录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、部门运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、“三公”经费预算说明

八、专业性名词解释

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

   （1）部门基本情况

乐昌市林业科学研究所是乐昌市林业局下属公益二类事业单位，单位性质为财政补给事业单位，执行《行政单位会计制度》，单位预算级次为一级预算单位，编制人数为14人。截至2016年12月31日止，总人数为36人，其中在职人数11人，退休人数25人。单位主要收入来源是财政一般预算拨款。

2、承担全市林业生产所需关键技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，指导林业科研、技术开发、科技推广、技术监督、标准化和专利管理等工作；林业生态资源保护与生态恢复技术研究；

3、开展林业科技攻关和新品种、新技术研究，对推广项目进行试验、示范；

4、负责林业技术开发试验示范管理，林业技术人员培训，林业科技宣传，森林资源、生态环境和林业投入品使用监测，林业公共信息和培训教育服务等工作；

5、承接国家及省级林业项目在本市的试验和推广，承办市林业局交办的其它事项等。

二、收入预算说明

2017年收入预算103.11万元，其中：一般公共预算拨103.11万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算103.11万元，其中：一般公共预算拨款安排支出103.11万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、农林水工资福利支出68.13万元；

2、行政事业单位医疗支出1.68万元；

3、行政事业单位离退休支出33.3万元。

2017年预算收入103.11万元，比较2016年预算收入93.30万元增加9.81万元，主要由于职工基本工资标准增加。预算支出103.11万元，比较2016年预算支出93.30万元增加了9.81万元主要由于职工基本工资标准增加。

2017年部门预算经费主要安排用于：1、农林水工资福利支出68.13万元；2、行政事业单位医疗支出1.68万元；3、行政事业单位离退休支出33.3万元。

2017年本部门无政府采购安排。

    八、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

乐昌市林业科学研究所
2018年1月17日

附件：2017年部门预算公开表格(1).xls