目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位1个，是韶关市城市管理行政执法局，执法局为韶关市住房和城乡建设管理局管理的行政执法机构。主要职能是负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。内设机构有直属大队（正科级）、办公室（副科级）、法制科（副科级）。

（二）人员构成情况

我局核定编制33名，实有人数32名；后勤服务人员2名，实有人数1人。

（三）预算年度的主要工作任务

2018年度主要工作任务有市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的监督检查及相关的行政处罚；建筑工地渣土管理及创文巩卫等。

二、收入预算说明

2018年收入预算1240.57万元，比上年减少35.01万元，减幅2.74%，主要原因是本年度项目经费金额减少。其中：一般公共预算拨款1240.57万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1240.57万元，比上年减少35.01万元，减幅2.74%，主要原因是本年度项目经费金额减少。其中：一般公共预算拨款安排支出1240.57万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算635.47万元，占预算拨款支出的51.22%，比上年减少1.47万元，减幅0.23%，原因是在职人员人数较上年持平，退休人员待遇移交社保发放。其中：工资福利支出415.99万元、商品和服务支出122.27万元、对个人和家庭的补助85.22万元、资本性支出12万元。

（二）项目支出预算605.1万元，占预算拨款支出的48.78%，与上年预算相比，比上年减少33.56万元，减少5.25%，原因是减少了项目，本年无城市提升项目。其中：001项目2018年协管员人员经费465.1万元，比上年增加48万元，增加11.51%，主要用于协管员工资、社保、加班费，增长原因是增加了违建巡查外包服务费；002项目2018年执法费用60万元主要用于执法车辆运行费用等，比上年减少30万元，减少33.33%，原因是减少了执法人员制服购置费用；003项目2018年渣土专项工作经费80万元主要用于市区渣土办日常办公经费、车辆使用费、宣传费用、夜间巡查费以及办公设备购置和高点监控费等，比上年增加48.44万元，增加153.49%，主要原因是新增夜间巡查费。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为118.01万元，比上年减少8.12万元，减幅6.43%，原因是进一步压减办公经费。其中办公费11万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0.51万元、日常维修费6万元、专用材料0万元、一般设备购置费12万元、办公用房水费0.5万元、电费10万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费5万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用60万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为21.49万元，与上年数相比减少26.51万元，减少55.23%，原因是执法执勤车辆减少，同时进一步压减三公支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是本单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护支出20.95万元，与上年数相比减少20.65万元，减少49%，原因是执法执勤车辆减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.95万元；公务接待费支出0.54万元，与上年数相比减少5.36万元，减少90%，原因是进一步压减三公支出。

六、政府采购情况

2018年本部门安排政府采购预算6.52万元，与上年数相比减少77.81万元，减少91%，其中：货物类采购6.52万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

2018年初共有资产463.96万元，比上年增长8.68万元，增长1.91%，主要原因是固定资产增加。其中流动资产1.3万元，占全部资产的0.28%，固定资产462.65万元，占全部资产的99.72%。固定资产主要包括：房屋34.59万元，车辆163.02万元，办公家具执法设备等其他固定资产265.04万元。2017年度主要新增了执法设备等固定资产共计22.38万元，固定资产增长率为5%。2018预算年度预算新增固定资产包括计算机3台共1.5万元、打印机3台共0.9万元、一体机1台价值0.8万元、碎纸机3台共0.9万元、数码相机3部共0.72万元、空调2部共1.2万元，共增加固定资产6.02万元。

八、预算绩效情况

2018年，主要工作目标有：继续创文巩卫工作，做好市区渣土淤泥管理工作。实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

无此类情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门预算公开表格（执法局2018年预算）(1).xls