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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-04-03  发 布 日 期:  2018-04-03 
2017年度韶关市城管执法局预算公开(补充公开)

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

 2017年预算组成单位1个,是韶关市城市管理行政执法局,执法局为韶关城市综合管理局管理的行政执法机构。主要职能是负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。内设机构有直属大队(正科级)、办公室(副科级)、法制科(副科级)。

(二)人员构成情况

我局核定编制33名,实有人数32名;后勤服务人员2名,实有人数2人。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年度主要工作任务有市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的监督检查及相关的行政处罚;建筑工地渣土管理及创文巩卫等。

二、收入预算说明

2017年收入预算1275.60万元,比上年增加19万元,增幅17%,主要原因是人员增加使基本支出增加;此外,本年度项目经费金额较上年增加。其中:一般公共预算拨款1175.60万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)100万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1275.60万元,比上年增(减)19万元,增幅17%,主要原因是人员增加和项目经费增加。其中:一般公共预算拨款安排支出1175.60万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出100万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算636.94万元,占预算拨款支出的49%,比上年增加101.92万元,增幅19%,原因是人员增加和住房维修及物业管理补贴项目的增加。其中:工资福利支出299.43万元;商品和服务支出126.13万元;对个人和家庭的补助支出199.38;其他资本性支出12万元。

    (二)项目支出预算638.66万元,占预算拨款支出的51%,与上年预算相比,比上年增加88万元,增长15%,原因是协管员人员经费标准由原来的3.5万/人增加至4.3万/人。其中:001项目2017年协管员人员经费417.10万元(主要用于协管员工资、社保、加班费等;该项目较上年相比增加了56.6万元,增加15%,原因是协管员每人每年包干经费增加了8千元);002项目2017年执法装备90万元(主要用于购置执法人员制服,执法车辆运行费用等;较上年增加26.87万元,增幅42%,主要是拟于2017年购置我单位移动执法设备,完善执法程序);003项目2017年渣土专项工作经费31.56万元(新增项目,主要用于市区渣土办日常办公经费、车辆使用费、宣传费用以及办公设备购置和高点监控费等);003项目2017年提升项目100万元(新增项目,主要用于城市道路和广告、招牌整治)。

四、机关运行经费预算说明

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为121.51万元,比上年增加13.03万元,增幅12%,原因是人员增加。其中办公费10万元、印刷费2.4万元、邮电费3万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、福利费0.51万元、日常维修费5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.5万元、电费10万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费5万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用77.6万元。

五、“三公”经费预算说明。

2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为47.50万元,与上年数相比减少24.36万元,减少33.90%,原因是公车改革后,执法车辆运行使用费减少。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是我单位无该类支出;公务用车购置及运行维护支出41.6万元,与上年数相比减少24.36万元,减少36.93%,原因是车改后,执法车辆运行使用费减少,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费41.6万元;公务接待费支出5.9万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是本年度主要工作任务和基本职能未发生变化,公务接待支出预计与去年持平。

六、政府采购情况

2017年本部门安排政府采购预算77.81万元,与上年数相比增加62.04万元,增加509.32%,主要原因是增加了制服的采购。其中:货物类采购77.81万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)

2017年初共有资产691.82万元,比上年减少72.16万元,减幅9.45%,主要原因是固定资产的处置(因公车改革,对原有车辆的账面价值进行销账处理)。其中流动资产251.54万元,占全部资产的36.36%,固定资产440.27万元,占全部资产的63.63%。固定资产主要包括:房屋34.59万元,车辆163.02万元,办公家具执法设备等其他固定资产242.66万元。2016年度固定资产主要变动为:新增了办公设备、执法设备、监控设备等固定资产共计27.96万元;因公车改革,拍卖车辆4台,报废车辆3台,并对此进行销账处理共计99.25万元。固定资产增长率为-13.94%。

八、预算绩效情况。

2017年,主要工作目标有:继续创文巩卫工作,做好市区渣土淤泥管理工作。实施4个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

无此类情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

部门预算公开表格(执法局2017年预算)(1).xls

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