目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位1个，是韶关市城市管理行政执法局，执法局为韶关城市综合管理局管理的行政执法机构。主要职能是负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。内设机构有直属大队（正科级）、办公室（副科级）、法制科（副科级）。

（二）人员构成情况

我局核定编制33名，实有人数27名；后勤服务人员2名，实有人数2人；丹霞山分局成立于2013年，核定编制为5名，实有人数3人。

（三）预算年度的主要工作任务

负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算1085.60万元，比上年减少32.13万元，减幅2.87%，主要原因是项目经费较上年度有所减少。其中：一般公共预算拨款1085.60万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1085.60万元，比上年减少32.13万元，减幅2.87%，主要原因是公共财政预算拨款中，项目经费金额较上年度有所减少。其中：一般公共预算拨款安排支出1085.60万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算535.02万元，占预算拨款支出的49.28%，比上年增加105.47万元，增幅24.55%，原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出303.73万元；商品和服务支出108.48万元；对个人和家庭的补助支出122.81万元。

（二）项目支出预算550.57万元，占预算拨款支出的50.72%，与上年预算相比，比上年减少137.60万元，减幅20%，原因是机构改革，步行街协管员减少，较上年相比协管员人员经费减少幅度较大。其中：001项目执法装备项目63.13万元（主要用于购置执法人员制服，执法车辆运行费用等，减少22.91万元，减幅27.26%，主要是减少了对讲机维护费和火车站广场办停车系统改造费）；002项目协管员人员经费项目360.5万元（用于协管员工资、社保、加班费等，较上年减少119万元，减幅25%，原因是步行街协管员减少）；003项目市容管理经费48万元（12319城管热线日常经费，夜市大排档整治费等，与上年持平）；004项目培训宣传及聘用律师项目12万元（主要用于聘请律师及培训，与上年持平）；005项目专项工作经费25万元（花拉寨经费及渣土办经费，与上年持平）；006项目协管员补充经费24万元（新增项目，使用纳入预算管理的非税资金，用于协管员人员经费）；007项目户外广告拆除费17.94万元（新增项目，使用纳入预算管理的非税资金，用于拆除户外无主、残旧广告牌）。

四、机关运行经费预算说明

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为108.48万元，比上年增加0.03万元，与上年基本持平，原因是人员与上年一致。其中办公费8万元、印刷费3万元、邮电费4万元、差旅费4.5万元、会议费0.5万元、福利费0.48万元、日常维修费4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费5.5万元、电费10万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费12万元、其他费用55.5万元。

五、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为71.86万元，与上年数相比保持一致，原因是车辆情况和基本职能与上年一致，“三公”经费预算与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是本单位无此类支出；公务用车购置及运行维护支出65.96万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是车辆情况与上年一致，公务用车购置及运行维护支出与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费65.96万元；公务接待费支出5.9万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是本年度主要工作任务和基本职能未发生变化，公务接待支出预计与去年持平。

六、政府采购情况

2016年本部门安排政府采购预算14.07万元，与上年数相比减少69.34万元，减幅83.13%，其中：货物类采购14.07万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

2016年初共有资产763.98万元，比上年减少60.78万元，减幅7.37%，主要原因是银行存款的使用以及固定资产的处置。其中流动资产252.43万元，占全部资产的33.04%，固定资产511.56万元，占全部资产的66.96%。固定资产主要包括：房屋34.59万元，车辆293.74万元，办公家具、执法设备等其他固定资产183.23万元。2015年度固定资产主要变动为：新增了办公设备、执法设备、家具等固定资产共计30.91万元；经资产清查，对固定资产进行处置（其中，报损4.91万元；转入低值易耗品6.47万元；报废21.11万元；划拨至分局21.72万元），并对此进行销账处理共计54.21万元。固定资产增长率为-4.58%。

八、预算绩效情况

2016年，主要工作目标有：做好有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

无此类情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门预算公开表格（执法局2016年预算）(1).xls