目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2015年决算组成单位共1个，根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（韶府办【2013】210号），韶关市卫生和计划生育局为市人民政府工作部门，正处级单位，其内设办公室、规划财务科、政策法规科、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、妇幼健康服务科、综合监督科、中医科、计划生育家庭发展科、信息统计与考核评价科、流动人口服务管理科、科技宣教科、干部保健室、监察室（人事科）。

其主要职责：（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家和省药物政策和基本药物制度。

（七）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（九）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与人口基础信息库建设。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导县级卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。

（十四）承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十五）承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）人员构成情况：市卫生和计划生育局机关行政编制60名。其中：局长1名、副局长4名；正科级领导职数15名、副科级领导职数15名。后勤服务人员8名；2015年末实有在职人员51人，离退休人员73人。

（三）决算年度的主要工作任务。

一是全面启动县级公立医院综合改革。二是巩固基层综改成果。三是优化医疗服务环境。四是加强社会办医工作。五是稳步推进基本公共卫生计生服务均等化工作。六是积极实施“单独二孩”政策。七是抓好流动人口计划生育服务管理。八是规范社会抚养费征收。九是严厉打击“两非”。十是落实计划生育奖励扶助政策及开展创建幸福家庭活动。

二、收入决算说明

2015年收入决算2381.72万元，其中：一般公共预算拨款2370.89 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）10.83万元。

三、支出决说明

   2015年支出决算2386.79万元，其中：财政拨款安排支出2370.89万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出15.9万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1558.11万元，占财政拨款支出的65.72%。其中：工资福利支出603.55万元、商品和服务支出149.56万元、对个人和家庭的补助支出803.58万元、其他资本性支出1.42万元。

 2015年财政拨款安排的基本支出共1558.11万元，具体情况如下：

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出 8.72万元，比上年预算增加8.72万元，主要原因是：2015年增加了公务员行车补助。主要支出项目有发放2015年10-12月车补。

2.社会保障和就业决算支出698.27万元，比上年决算增加 142.86 万元，主要原因是：调整优化了支出结构，按照年度政府收支分类科目的要求，规范支出分类。主要支出项目有归口管理的行政单位离退休、其他优抚支出、其他城市生活救助。

3.医疗卫生与计划生育决算支出1609.41万元，比上年决算增加253.72万元，主要原因是：调整优化了支出结构，按照年度政府收支分类科目的要求，规范支出分类。主要支出项目有行政运行、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、综合医院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、疾病应急救助、其他医疗保障支出、计划生育事务、其他计划生育事务支出、其他医疗卫生与计划生育支出。

4.住房保障决算支出54.49万元，比上年决算增加 54.49 万元，主要原因是：调整优化了支出结构，按照年度政府收支分类科目的要求，规范支出分类。主要支出项目有在职人员住房公积金。

（二）项目支出决算815.19万元，占财政拨款支出的34.38%，与上年决算相比，增长39.76%。其中市本级项目：001项目出生人口性别比综合治理及卫生计生宣传教育经费16.83万元（主要用于出生人口性别比偏高行动及办案经费和卫生计生宣传.）；002项目计划生育奖励经费282.72万元（主要用于发放市直非统发事业单位及省直单位城镇独生子女父母计划生育奖励金）；003项目流动人口计划生育服务管理和出生缺陷干预工程19万元（主要用于流动人口计划生育管理专项活动及业务培训、动态监测、双向管理和服务均等化试点工作和病残儿及计生手术并发症鉴定工作、预防出生缺陷。）；004项目免费孕前优生健康检查经费92.37万元（主要用于免费孕前优生项目技术培训费、设备购置、宣传教育等）；005项目人口计生目标管理责任制考核及奖励经费80.75万元（主要用于当年计生考核调查工作经费及完成人口层级动态责任制重奖经费）；006项目一般性项目支出（待安排）48.09万元（主要用于突发事件应急处置及市委市政府交办的其他事务）；007项目医疗改革协调经费40.85万元（主要用于医疗体制改革办公经费，属2015年新增项目）。

2015年财政拨款安排的项目支出共 812.79万元，具体情况如下：

医疗卫生与计划生育支出决算支出812.79万元，比上年决算增加272万元。主要支出项目有医疗卫生与计划生育管理事务支出167.44万元、公立医院35.69万元、基层医疗卫生机构支出78.3万元、公共卫生支出137.29万元、医疗保障2.73万元、计划生育事务210.43万元、其他医疗卫生与计划生育支出180.89万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 49.77万元，与上年决算数相比减少45.04%,减少的原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，接待费减少56.6%、公务用车运行维护费减少50.67%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.7万元，全年使用财政拨款安排局机关出国团组 1 个、3人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 7.7万元，主要用于考察人员往返机票费、住宿、伙食补助等费用。

2.公务用车购置及运行费支出 35.31万元，主要包括：公务车保有量 12 辆，全年运行费支出 35.31万元，平均每辆 2.94万元。

3.公务接待费支出 6.77万元，主要用于省、县（市）人员公务来往期间餐费。
2015年部门决算公开表格.xls