2017年度韶关市水务局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）2017 年预算组成单位共1个——韶关市水务局。

经韶关市人民政府批准（韶府办〔2010〕47号），“根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府机构改革方案〉的通知》（韶市联〔2009〕18号），设立韶关市水务局，为市人民政府工作部门”。

主要职责：贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用；组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护；承担水利工程移民管理工作；指导全市农村水利工作；指导农村水电工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作等。

（二）人员构成情况。我局机关行政编制46名。其中：局长1名、副局长3名，总工程师1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室主任各1名（副处级）；正科级领导职数11名、副科级领导职数10名。后勤服务人员数5 名。现在册40人，离退休人员60人。

（三）2017预算年度的主要工作任务。抓好三防工作；完成年度中小河流治理项目建设；加强农村水利基础设施建设；做好水库移民生产生活条件的改善工作；扎实做好农村小水电工作等。

二、收入预算说明

   2017 年收入预算2554万元，全部为一般公共预算拨款。

三、支出预算说明

 2017 年支出预算2554万元，全部为一般公共预算拨款支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1165万元，占预算拨款支出的29%。其中：工资福利支出1014万元，公用经费支出151万元。

（二）项目支出预算1489万元，占预算拨款支出的71%。与上年预算相比，减少65%。其中：

001、韶关市基于生态流量保障的水量调度方案编制70万元，新增项目。

002、2017年度韶关市小型水库工程管理人员补助经费120万元，与去年持平。

003、2015年度市级已征收水资源费下拨县级分成196万元，新增项目。

004、2017年度最严格水资源管理日常项目工作经费108万元，与去年基本持平。

005、2017年度韶关水生态文明城市建设规划编制经费13万元，主要用于去年生态文明编制合同未支付尾款，新增项目。

006、2017年度三防工作经费60万元，主要用于市三防办日常工作经费，与去年相比减少了70万元。

007、韶关市水利工程质量与安全监督管理系统20万元，主要用于水利工程质量与安全监督管理系统软件开发及维护工作，新增项目。

008、三防信息系统项目合同进度款76万元，主要用于三防信息系统建设合同未支付尾款，新增项目。

009、2017年度市级审批水利建设项目审批技术评审费120万元，主要用于聘请第三方中介进行项目技术评审工作，与去年相比减少了180万元。

010、2017年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目706万元，新增项目。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为40万元，与去年持平。资金来源全部为财政拨款；按具体项目分：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出25万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25万元），公务接待费支出15万元。

2017年度韶关市水务局部门预算公开表格.xls

                             韶关市水务局

                           2017年1月18日