2017年度韶关市水利水电工程技术中心

预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表（空表，无此数据）

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表（空表，无此数据）

韶关市水利水电工程技术中心2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共1个，单位名称为韶关市水利水电工程技术中心，属韶关市水务局管理的正科级公益三类事业单位，内设4个正股级机构。

主要职能是贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设质量管理、检测和水土保持监测的法规、规定、标准；经市水行政主管部门授权，承担本市水利工程质量与安全监督管理工作；受委托承担水利水电建设工程质量强制性试验检测工作；负责我市水土保持监测工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中心共有事业编制19名，实有在编人员16人，退休人员3人，合同工人员16人。经费自理。

（三）预算年度的主要工作任务

1、负责对本市水利工程及其配套、辅助和附属工程建设质量与安全进行监督检查，参加受监工程的各阶段验收和竣工验收；负责对受监工程进行项目划分、工程质量等级核定，监督受监工程质量安全事故处理；负责水利水电建设工程的技术评审、技术咨询工作。

2、负责对水利水电工程施工质量或用于水利工程建设的原材料、中间产品、金属结构机电设备等进行强制的测量、检查、试验或度量，出具水利水电工程质量检测报告。

3、负责对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区、重点监督区的水土保持动态变化进行监测，汇总和管理监测数据，编制监测报告；负责全市开发建设项目水土保持工程的监测工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算420.84万元，其中：其他收入（财政专户管理的非税资金）420.84万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算420.84万元，其中：其他收入拨款（财政专户管理的非税资金）安排支出420.84万元。

其他收入拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算295.84万元，占预算拨款支出的70.3 %。其中：工资福利支出212.3208万元，对个人和家庭的补助49.5192万元，商品和服务支出34万元（含日常公用支出）。

    （二）项目支出预算125万元，占预算拨款支出的29.7%，与上年预算相比，增加42%。其中：外业检测辅助及合作20万元，主要用于日常检测材料耗损费用，生产车辆修理费用、工地请临时工、外业辅助等费用,与上年持平；设备更新及仪器检定维修20万元，主要用于单位运作所需的检测设备仪器检定、校准，定期维修、新增设备购买等支出, 与上年持平；投标及技术审查20万元，为本年度新增项目，用于对水利工程项目独立第三方质量检测进行投标的所需费用；水利水电建设工程项目技术评审、技术咨询工作经费，相比上年增加100%；办公场所维修及维护5万元，主要用于办公场所、试验场地破旧修缮费, 与上年持平；经营收入税金35万元，用于缴纳各项经营收入国家及地方规定的税金，相比上年增加94%；资质维护25万元，主要用于单位外聘技术人员、职工考证、继续教育学习、业务培训等相关费用, 与上年持平。

四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算为12万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，其他资金12万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出6万元，均在日常公用支出中列支。

 
2017年度韶关市水利水电工程技术中心预算公开表格.xls