2016年度韶关市防洪管理中心预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2016年预算组成单位共1个，是韶关市防洪管理中心。

主要职能是负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工作防洪抢险工作，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2016年共有事业编制人数为32人，实有在编人员22人，退休人员5名

（三）预算年度的主要工作任务

1、做好堤防养护工作。

我中心的此项任务是确保防市区洪排涝设施的安全运行，该任务十分重要，需要做好堤防日常养护、河堤视频监控系统年度运行维护、抢险设备设施的购置、生态堤绿化养护等日常的维护养护工作，确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行。

2、做好三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购工作。。

我中心由原韶关市区防洪建设管理处、原韶关（粤北）三防物资仓库、原韶关市防汛抢险民兵轻舟机动大队办公室三个单位合并而成的单位，2016年需对三防仓库、轻舟大队的抢险救灾物资进行维护养护及采购工作。

3、做好韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项的支付清算工作。

4、做好韶关市小岛片区旧堤改造加固工程的实施工作。

为加快完成韶关市区旧堤改造加固工程，使市区堤防达到20年一遇的防洪标准，消除市区旧堤隐患，我中心计划2016年完成全部7.488公里旧堤改造加固的建设任务。

5、做好浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工作。

2016年计划完成浈江左岸铁路医院段约200多米旧堤的改造加固、旧堤人行道及照明设施等的修复。保证浈江左岸铁路医院堤段行人及交通要道的行车安全，消除河堤安全隐患，确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行。

6、完成韶关市区防洪排涝工程旧堤加固及排污管网结合工程第一阶段工程剩余款项的支付清算工作。

7、完成付清溢州水电站防护堤补贴资金尾款的工作。

8、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

   年收入预算13371.96万元，其中：一般公共预算拨款7004.96万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6367万元。

三、支出预算说明

   年支出预算13371.96万元，其中：一般公共预算拨款安排支出7004.96万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出6367万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算293.62万元，占预算拨款支出的2.2%。其中：工资福利支出224.78万元，商品和服务支出39.61万元，对家庭和个人的补助29.23万元。

    （二）项目支出预算13,078.34万元，占预算拨款支出的97.8%，比上年增加5013.34万元，增长62.16%，主要原因是韶关市小岛片区旧堤改造加固工程预计投资1.8亿元，2015年12月份开工，2016年计划完成全部7.488公里旧堤改造加固的建设任务，需安进度支付工程款造成预算的增加。其中：基础设施建设项目12151.12万元，主要用于支付韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项、支付韶关市小岛片区旧堤改造加固工程的工程进度款、韶关市区防洪排涝工程旧堤加固与排污管网结合工程第一阶段工程剩余款项等；其他资本性支出项目927.22万元,主要用于我中心运行管理的代征手续费、堤防年度维护养护、三防仓库年度运行管理、韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程、溢州水电站防护堤补贴剩余资金、省轻舟三大队运行经费及市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费及运行管理、三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购等。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为6.5万元，与上年决算数相比基本持平。按资金来源分，财政拨款6.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出0.5万元。

附件：2016年部门预算公开表格.xls