2017年度韶关市水政监察支队预算公开（补充）

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共1个，全称为韶关市水政监察支队，属韶关市水务局管理的正科级参公管理事业单位，单位下设4个正股级内设机构。

主要职能是：

1、宣传贯彻国家和省有关水政监察的方针、政策和法律、法规及规范性文件。

2、受市水行政主管部门委托，依法组织实施水行政执法及水规费征收工作。

3、监督、检查与指导全市水政监察工作。

4、对水事活动进行监督检查，协调处理相关的水事纠纷。

5、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市水政监察支队参公管理事业编制18名，后勤服务人员3名。实有参公管理事业人员15名，后勤服务人员3名，聘请水政协管员5名。

（三）预算年度的主要工作任务

1．开展水法律法规宣传。

2．开展水政执法检查监督，依法征收水规费。

3．开展河道日常执法巡查和监督管理工作，组织开展联合执法行动，开展河道清障工作。

4．续聘协管员，充实执法力量。

5．加强水政队伍建设。

6、制作跨河建筑物警示标志牌、河道河堤宣传标语、禁止在河道内弃渣警示牌；对执法车辆和执法船只进行维护保养。

二、收入预算说明

  2017年收入预算407.46万元，比上年减少18.69万元，减少4.39%,原因是人员工资的增加和公用经费标准的提高。其中：公共财政预算拨款预算463.05万元，比上年增加36.90万元，增长8.67%。

三、支出预算说明

   2017年支出预算407.46万元，比上年减少18.69万元，下降4.39%，主要原因是项目经费的压缩导致支出减少。其中：公共预算拨款407.46万元，比上年减少18.69万元，下降4.39%。

（一）2017年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算287.46万元，占预算拨款支出的70.55%，比上年增加31.84万元，增长14.45%。其中：工资福利支出205.55万元，对个人和家庭的补助23.72万元，商品和服务支出58.19万元。

2、项目支出预算120.00万元，占预算拨款支出的29.45%，比去年减少50.5万元，下降29.62%。其中：001水政执法船只专用维护35万元，与上年持平（主要用于：水政执法船只和停靠物的运行维护）；002业务采购安全警示牌制作维护项目30万元，与上年持平（主要用于：跨河建筑物警示标志牌共68块维护制作；水源保护区禁止倾倒垃圾警示牌60块维护制作安装）；003业务采购河道清理障碍物10万元，与上年比较减少4万元，（主要用于：对河道管理范围内的无法确定设障者的阻水障碍物和弃渣进行清理）；004业务采购河堤标语翻新维护35万元，与去年持平，（主要用于：市区三江河堤内固定宣传标语共20条（高2米×长30米）清洁翻新维护）；005业务采购水法规宣传10万元，与上年比较减少5万元，（主要用于：开展“世界水日”“中国水周”“全国法制日”专场宣传活动3场、送法入校园人（企业）专题活动1场、全市巡回宣传7日，宣传活动策划、布置、广播电视报纸媒体宣传等宣传广告、印制水法规宣传单张等）。

（二）2017年一般公共预算拨款支出按用途分：

1、基本支出预算287.46万元，占预算拨款支出的70.55%，比上年增加31.84万元，增长14.45%。其中：工资福利支出205.55万元，对个人和家庭的补助23.72万元，商品和服务支出58.19万元。

2、项目支出预算120.00万元，占预算拨款支出的29.45%，比去年减少50.5万元，下降29.62%。其中：001水政执法船只专用维护35万元，与上年持平（主要用于：水政执法船只和停靠物的运行维护）；002业务采购安全警示牌制作维护项目30万元，与上年持平（主要用于：跨河建筑物警示标志牌共68块维护制作；水源保护区禁止倾倒垃圾警示牌60块维护制作安装）；003业务采购河道清理障碍物10万元，与上年比较减少4万元，（主要用于：对河道管理范围内的无法确定设障者的阻水障碍物和弃渣进行清理）；004业务采购河堤标语翻新维护35万元，与去年持平，（主要用于：市区三江河堤内固定宣传标语共20条（高2米×长30米）清洁翻新维护）；005业务采购水法规宣传10万元，与上年比较减少5万元，（主要用于：开展“世界水日”“中国水周”“全国法制日”专场宣传活动3场、送法入校园人（企业）专题活动1场、全市巡回宣传7日，宣传活动策划、布置、广播电视报纸媒体宣传等宣传广告、印制水法规宣传单张等）。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为9万元,与上年决算数相比减少4万元。按资金来源分，财政拨款9万元；按具体项目分，会议费3万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出2万元。

    五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算58.19万元，包括办公费17.65 万元、咨询费1.20 万元、邮电费1.00万元、差旅费10.00万元、福利费0.19万元、日常维修费3.00万元、办公用房水费0.20万元、电费1.30 万元、劳务费1.00万元、手续费0.15万元、培训费2.00万元、办公用房物业管理费1.0万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出2.00万元。

    （二）政府采购预算0万元。

    （三）预算绩效

    2017 年，我支队的主要工作目标有：建设一支作风扎实、业务精良、廉洁自律、公正执法的水政监察队伍，加强水政监察执法能力建设，提高水政执法水平；依法征收水规费，完成年度水规费征收1550万元的目标，水规费征收率达100%；加强水工程和水文监测设施安全监察；加强水资源管理，确保市区群众饮用水安全；加强水土保持监督执法，加快治理水土流失；加强河道管理，维护良好的水事秩序；水事案件查处率100%，水政执法巡查到位率100%；为我市经社会健康快速发展提供有力的保障。

    （四）专业名词解释

    1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

    3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

      2017年韶关市水政监察支队部门预算公开表格（补充）.xls

2017年1月18日