附件1

2018年度韶关市教育科学研究院预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位共1 个，主要职能是:1、依据教育教学规律和学生身心发展规律，从教学实际出发，组织开展教学工作研究和教学科学研究，开展多种形式的教学研究活动，组织教学改革实验，总结推广教学改革经验。2、组织教师学习教育教学理论，学习教学大纲和教材，开展教学基本功训练，提高教学水平和教学能力，指导教师备好课上好课，改进教法，提高课堂教学质量。履行教学业务管理职能，指导学校实施课程计划，执行教学计划，贯彻落实有关教学工作的规章制度，检查落实教师教学常规要求。3、监控学校的教学质量，组织教学质量检测和质量评估，做好有关的考试命题、评卷和质量分析工作。组织开发地方课程和学校课程，并参与基础教育课程的管理。组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。为教育部门领导提供决策咨询服务，为学校、教师提供咨询服务。4、教学仪器装备规划、协调、配备、管理、咨询学校现代教育装备和实验室、各类功能室、图书馆建设工作。5、负责学校实验室建设和各类功能教室的配备、管理、使用等方面的指导工作。6、电化教育工作：制定全市普教电化教育发展规划，组织、管理和指导隶属的电教机构和学校的电教工作，统筹各类学校开展电化教育工作。7、信息网络中心工作：负责规划、组织管理和指导全市中小学教育信息化工作，在局信息化领导小组领导下，推进全市中小学教育信息化工程的实施。负责与本市政府办公网的联系、沟通、协调等工作。

（二）人员构成情况。

人员编制共31人，其中：在职人员27人，退休人员16人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验。2、指导各级各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算601.08万元，其中：一般公共预算拨款601.08 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增（减）126.76万元，增幅26.72%，主要原因是1、2017年9月进行了原韶关市教育局教学研究室和原韶关市教育局电教仪器站的整合，成立了韶关市教育科学研究院，其中人员由原来的在职人员21人，退休人员11人，增加到目前的在职人员27人，退休人员16人。人员经费增加；2、2017年12月进行机关事业单位养老改革后，社会保障缴费随之增加，所以2018年预算较原韶关市教育局教学研究室有所增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算601.08万元，其中：一般公共预算拨款安排支出601.08万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算601.08万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加126.76万元，增幅26.72%，主要原因是1、2017年9月进行了原韶关市教育局教学研究室和原韶关市教育局电教仪器站的整合，成立了韶关市教育科学研究院，其中人员由原来的在职人员21人，退休人员11人，增加到目前的在职人员27人，退休人员16人。人员经费增加；2、2017年12月进行机关事业单位养老改革后，社会保障缴费随之增加，所以2018年预算较原韶关市教育局教学研究室有所增加。其中：工资福利支出465.77万元，商品和服务支出42.93万元，对个人和家庭的补助92.38万元。

    （二）项目支出预算0万元，与上年预算相比持平。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.46万元，与上年原韶关市教育局教学研究室预算数相比持平。按资金来源分，财政拨款3.46万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1.46万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算42.93万元，包括办公14.54万元、邮电费5.5万元、差旅费15万元、福利费0.43万元、办公用房电费4万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用1.46万元。

（二）政府采购预算0万元.

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验；各级各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。2018年年初资产总额为30.92万元，其中财政应返还额度1.13万元，固定资产29.79万元。固定资产中，通用设备29.79万元，其中公务用车1辆，价值26.12万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0，支出0。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。附件2部门预算公开表格--韶关市教科院.xls