| 附表一（“单位基本情况表”填报用基础表） |
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| 2016 年 单 位 人 员 情 况 基 本 数 字 表 |
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| 请注意：不得更改报表格式。 |
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| 编制单位：韶关市浈江区文化新闻出版局 |
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单位:人 |
| 单 位 名 称(科目) |
行 政 单 位 |
事 业 单 位 |
| 国家职工（人） |
离退休人员（人） |
国家职工（人） |
集体职工（人） |
离退休人员（人） |
| 编制数 |
实有数 |
年初数 |
本年增减 |
年初数 |
本年增加 |
年初数 |
本年增加 |
年初数 |
本年增加 |
| 编制内在职人数 |
其中：本年增减数 |
离岗退养及学习人员 |
离休 |
退休 |
离休 |
退休 |
| 韶关市浈江区文化新闻出版局 |
8 |
7 |
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5 |
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4 |
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3 |
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| 合 计 |
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| 说明：1、按机构改革后的定编人员填列。 |
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| 附表二（“支出项目信息表”填报用基础表） |
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| 浈江区2016年区属单位人员经费简表 |
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| 编报单位：韶关市浈江区文化新闻出版局 |
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单位：人，元 |
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| 项目 |
预算数 |
在职人员经费 |
其他 |
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离退休人员经费 |
| 在职合计 |
人 数 |
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全年（1-12月）基本工资 |
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奖金 |
春节补助 |
公积金 1-12月 |
医保金 1-12月 |
其他 |
|
离退休费1-12月 |
四大节日 |
年终一次性生活补助 |
特需费活动费 |
医保金1-12月 |
合计 |
| 在职 |
离休 |
退休 |
津贴补贴（年）非统发填基础性绩效 |
非统发奖励性绩效工资（年） |
月平均奖（1-12月） |
13月工资 |
镇办基层补贴 |
遗属补助 |
特殊岗位补贴 |
其他 |
|
| A |
B=C+Y |
C=G+H+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
T |
U |
V |
W |
X |
Y=T+U+V+W+X |
| 统发人员 |
1011702 |
678413 |
7 |
0 |
5 |
183966 |
325800 |
0 |
45948 |
46310 |
0 |
1400 |
56280 |
18709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
308036 |
3000 |
2500 |
750 |
19003 |
333289 |
| 其中：行政 |
1011702 |
678413 |
7 |
|
5 |
183966 |
325800 |
|
45948 |
46310 |
|
1400 |
56280 |
18709 |
|
|
|
|
|
308036 |
3000 |
2500 |
750 |
19003 |
333289 |
| 事业 |
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| 非统发人员 |
415880 |
253974 |
4 |
0 |
3 |
81108 |
98640 |
42264 |
0 |
0 |
0 |
800 |
23508 |
7654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150090 |
1800 |
0 |
450 |
9566 |
161906 |
| 其中：全额拨款 |
415880 |
253974 |
4 |
|
3 |
81108 |
98640 |
42264 |
|
|
|
800 |
23508 |
7654 |
|
|
|
|
|
150090 |
1800 |
|
450 |
9566 |
161906 |
| 差额拨款 |
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|
0 |
| 合计 |
1427582 |
932387 |
11 |
0 |
8 |
265074 |
424440 |
42264 |
45948 |
46310 |
0 |
2200 |
79788 |
26363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
458126 |
4800 |
2500 |
1200 |
28569 |
495195 |
| 附表三（“支出项目信息表”填报用基础表） |
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| 2016年项目经费预算补充表 |
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单位:元 |
| 项目 |
人数 |
标准 |
金额(全年) |
区(镇)配套 标准 |
区(镇)配套 金额 |
文件依据 |
| “一月一演”文艺演出 |
|
25000/元 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
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| 元旦演出 |
|
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
| 五一演出 |
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
| 迎春晚会演出 |
|
|
55,000.00 |
|
55,000.00 |
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| |
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韶财教（2014）83号，粤财教（2014） |
| 农村电影放映场次财政补贴 |
|
100元/场 |
54,000.00 |
100元/场 |
54,000.00 |
243号《广东省农村电影放映场次补贴 |
| |
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- |
专项资金管理方法》 |
| 省、市、区文物保护单位 |
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|
100,000.00 |
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100,000.00 |
粤文物函[2014]321号广东省文物局关于做好全国重点文物保护单位和广东省文物保护单位“四有”工作的通知 |
| “四有”工作经费 |
| 区图书馆购置基本办公用品 |
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|
100,000.00 |
粤文公（2015）86号广东省文化厅关于 |
| 经费 |
|
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100,000.00 |
|
全省基层文化馆站建设工作督导评估情 |
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- |
况的通报 |
| 区图书馆本级财政配套资金拔 |
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|
《关于开展县级以上公共图书馆第五次 |
| 款 |
|
最低250000元 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
评估定级工作的通知》附件2、县级图 |
| |
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- |
书馆评估标准 |
| 旅游营销推荐经费 |
|
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
| 合计 |
- |
- |
974,000.00 |
|
974,000.00 |
|
| |
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预算01表 |
| 收支预算总表 |
| 单位名称：韶关市浈江区文化新闻出版局 单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 |
2,489,582.00 |
一、基本支出 |
1,515,582.00 |
| 经费拨款 |
2,489,582.00 |
工资福利支出 |
826,236.00 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
|
商品和服务支出 |
88,000.00 |
| 二、财政专户管理的非税资金 |
|
对个人和家庭的补助 |
601,346.00 |
| 行政事业型收费收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
| 教育收费收入 |
|
转移性支出 |
|
| 罚没收入 |
|
债务利息支出 |
|
| 专项收入 |
|
基本建设支出 |
|
| 国有资本经营收入 |
|
其他资本性支出 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
其他支出 |
|
| 经营服务性收费收入 |
|
|
|
| 其他收入 |
|
二、项目支出 |
974,000.00 |
| 三、事业收入（不含预算外资金） |
|
基本建设支出 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
大型修缮支出 |
|
| 五、其他收入 |
|
大型购置支出 |
100,000.00 |
| |
|
大型会议支出 |
|
| |
|
专项业务支出 |
|
| |
|
其他支出 |
874,000.00 |
| |
|
|
|
| |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
2,489,582.00 |
本年支出合计 |
2,489,582.00 |
| |
|
|
|
| 六、上级补助收入 |
|
四、其他支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
| 八、政府性基金收入（资金、附加） |
|
六、上缴上级支出 |
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| |
|
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|
| |
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|
| 十、上年结转 |
|
七、结转下年 |
|
| |
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|
| 收入总计 |
2,489,582.00 |
支出总计 |
2,489,582.00 |
| |
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|
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|
预算03表 |
| 2016年部门预算支出明细表（项目支出） |
| 单位名称：韶关市浈江区文化新闻出版局 单位：元 |
| 项目名称 |
合计 |
资 金 来 源 |
| 小计 |
一般公共预算资金 |
财政专户
管理的
非税资金 |
基金
支出 |
其他
资金 |
| 经费拨款 |
纳入预算
管理的
非税资金 |
| 合计 |
974,000.00 |
974,000.00 |
974,000.00 |
|
|
|
|
| “一月一演”文艺演出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
| 元旦演出 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
|
|
|
|
| 五一演出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
| 迎春晚会演出 |
55,000.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
|
|
|
|
| 农村电影放映场次财政补贴 |
54,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
|
|
|
|
| 省、市、区文物保护单位“四 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
| 有”工作经费 |
|
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| 区图书馆购置基本办公用品经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
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|
| 区图书馆本级财政配套资金拔款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
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| 旅游营销推荐经费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
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