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   发布机构： 公开类型： 主动公开 
生 成 日 期： 2016-08-08  发 布 日 期：  2016-08-08 
2016预算补充资料
一般公共预算支出表
单位名称：                 单位：元
项  目 科目名称 本年支出
支出功能分类科目编码 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
1 2 3 4 5 6
      合计   1,665,582  1,515,582  1,427,582  88,000  150,000   
207     文化体育与传媒支出 1,064,236  914,236  826,236  88,000  150,000   
   20701    文化 1,064,236  914,236  826,236  88,000  150,000   
      2070101   行政运行 659,424  659,424  603,424  56,000  0   
      2070109   群众文化 404,812  254,812  222,812  32,000  150,000   
208     社会保障和就业支出 466,626  466,626  466,626  0  0   
   20805    行政事业单位离退休 466,626  466,626  466,626  0  0   
      2080501   归口管理的行政单位离退休 314,286  314,286  314,286  0  0   
      2080502   事业单位离退休 152,340  152,340  152,340  0  0   
210     医疗卫生与计划生育支出 54,932  54,932  54,932  0  0   
   21005    医疗保障 54,932  54,932  54,932  0  0   
      2100501   行政单位医疗 29,337  29,337  29,337  0  0   
      2100502   事业单位医疗 17,220  17,220  17,220  0  0   
      2100503   公务员医疗补助 7,344  7,344  7,344  0  0   
      2100599   其他医疗保障支出 1,031  1,031  1,031  0  0   
221     住房保障支出 79,788  79,788  79,788  0  0   
   22102    住房改革支出 79,788  79,788  79,788  0  0   
      2210201   住房公积金 79,788  79,788  79,788  0  0   
                   
                   
                   

财政拨款收支总表
单位名称：             单位：元
收     入 支     出
项    目 行次 预算数 项目（按功能分类） 行次 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 1,665,582  一、一般公共服务支出 31 0  0  0 
二、政府性基金预算财政拨款 2 0  二、外交支出 32 0  0  0 
  3   三、国防支出 33 0  0  0 
  4   四、公共安全支出 34 0  0  0 
  5   五、教育支出 35 0  0  0 
  6   六、科学技术支出 36 0  0  0 
  7   七、文化体育与传媒支出 37 1,064,236  1,064,236  0 
  8   八、社会保障和就业支出 38 466,626  466,626  0 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 54,932  54,932  0 
  10   十、节能环保支出 40 0  0  0 
  11   十一、城乡社区支出 41 0  0  0 
  12   十二、农林水支出 42 0  0  0 
  13   十三、交通运输支出 43 0  0  0 
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0  0  0 
  15   十五、商业服务业等支出 45 0  0  0 
  16   十六、金融支出 46 0  0  0 
  17   十七、援助其他地区支出 47 0  0  0 
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0  0  0 
  19   十九、住房保障支出 49 79,788  79,788  0 
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0  0  0 
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0  0  0 
  22   二十二、其他支出 52 0  0  0 
  23     53      
本年收入合计 24 1,665,582  本年支出合计 54 1,665,582  1,665,582  0 
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
一、公共预算财政拨款 27   基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 58      
  29     59      
收入总计 30   支出总计 60      

一般公共预算基本支出表
单位名称：             单位:元
项目名称 合计 资    金    来    源
小计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合计 1,515,582  1,515,582  1,515,582  0  0  0  0 
基本工资(其他) 81,108  81,108  81,108  0  0  0  0 
13月工资 46,310  46,310  46,310  0  0  0  0 
办公费 13,000  13,000  13,000  0  0  0  0 
办公费（事业） 20,000  20,000  20,000  0  0  0  0 
春节补贴 800  800  800  0  0  0  0 
春节补助 1,400  1,400  1,400  0  0  0  0 
公务接待费 8,000  8,000  8,000  0  0  0  0 
公务接待费（事业） 3,000  3,000  3,000  0  0  0  0 
公务用车运行维护费 30,000  30,000  30,000  0  0  0  0 
公务员医疗保障 7,344  7,344  7,344  0  0  0  0 
会议费 5,000  5,000  5,000  0  0  0  0 
基本工资 183,966  183,966  183,966  0  0  0  0 
住房公积金 56,280  56,280  56,280  0  0  0  0 
奖励性绩效工资(其他) 42,264  42,264  42,264  0  0  0  0 
津贴补贴 325,800  325,800  325,800  0  0  0  0 
其他医疗保障支出 1,031  1,031  1,031  0  0  0  0 
事业人员医疗 17,220  17,220  17,220  0  0  0  0 
退休费 314,286  314,286  314,286  0  0  0  0 
退休费（事业） 152,340  152,340  152,340  0  0  0  0 
行政人员医疗 29,337  29,337  29,337  0  0  0  0 
月平均奖 45,948  45,948  45,948  0  0  0  0 
职务岗位津贴(其他) 98,640  98,640  98,640  0  0  0  0 
住房分积金（事业） 23,508  23,508  23,508  0  0  0  0 
会议费（事业） 9,000  9,000  9,000  0  0  0  0 



一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 单位:元
项  目 金  额
  “三公”经费 41,000 
     其中：一、因公出国（境）支出 0 
           二、公务用车购置及运行维护支出 30,000 
            （一）公务用车购置支出 0 
             (二）公务用车运行维护支出 30,000 
           三、公务接待支出 11,000 

2016年“三公”经费预算增减变化原因

 

2015年三公经费预算4.8万元，其中公务用车运行维护支出4万元，公务接待支出0.8万元。 2016年三公经费预算4.1万元，其中公务用车运行维护支出3万元，公务接待支出1.1万元。同比减少14.58%。减少原因主要是规范公务用车出行。



公务用车购置和运行费预算情况说明

 

    2016年三公经费预算中公务用车购置和运行维护支出3万元，全部用于文化市场综合执法队执法车辆运行维护费用。







政府性基金预算支出表
单位名称：                 单位：元
项  目 科目名称 本年支出
支出功能分类科目编码 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
1 2 3 4 5 6
      合计   0  0  0  0  0   
207     文化体育与传媒支出 0  0  0  0  0   
   20701    文化 0  0  0  0  0   
      2070101   行政运行 0  0  0  0  0   
      2070109   群众文化 0  0  0  0  0   
208     社会保障和就业支出 0  0  0  0  0   
   20805    行政事业单位离退休 0  0  0  0  0   
      2080501   归口管理的行政单位离退休 0  0  0  0  0   
      2080502   事业单位离退休 0  0  0  0  0   
210     医疗卫生与计划生育支出 0  0  0  0  0   
   21005    医疗保障 0  0  0  0  0   
      2100501   行政单位医疗 0  0  0  0  0   
      2100502   事业单位医疗 0  0  0  0  0   
      2100503   公务员医疗补助 0  0  0  0  0   
      2100599   其他医疗保障支出 0  0  0  0  0   
221     住房保障支出 0  0  0  0  0   
   22102    住房改革支出 0  0  0  0  0   
      2210201   住房公积金 0  0  0  0  0   
                   
                   
                   


部门收支总表  
    单位:元  
预算单位名称      
收             入 支             出
项            目 年预算          项     目 年预算
一、公共财政预算拨款 1,665,582  一、基本支出 1,515,582 
   经费拨款 1,665,582      工资福利支出 881,168 
   用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 0      商品和服务支出 88,000 
二、财政专户管理的非税资金 0      对个人和家庭的补助 546,414 
        行政事业性收费收入       对企事业单位的补贴  
        教育收费收入       转移性支出  
        罚没收入 0      债务利息支出  
        专项收入 0      基本建设支出  
        国有资本经营收入 0      其他资本性支出  
        国有资源（资产）有偿使用收入 0      其他支出  
        经营服务性收费收入      
        其他收入 0  二、项目支出 150,000 
三、事业收入（不含预算外资金） 0      基本建设支出  
四、事业单位经营收入 0      大型修缮支出 0 
五、其他收入 0      大型购置支出 0 
        大型会议支出 0 
        专项业务支出 150,000 
        其他支出  
       
    三、事业单位经营支出 0 
       
本年收入合计 1,665,582  本年支出合计 1,665,582 
       
六、上级补助收入 0  四、其他支出 0 
七、附属单位上缴收入 0  五、对附属单位补助支出 0 
八、政府性基金收入(资金、附加） 0  六、上缴上级支出 0 
九、用事业基金弥补收支差额 0     
       
       
十、上年结转   七、结转下年  


部门收入总表
单位名称：                   单位：元
项  目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 1,665,582  1,665,582  0  0  0  0  0 
101     税收收入 1,665,582  1,665,582  0  0  0  0  0 
   10199    其他税收收入 1,665,582  1,665,582  0  0  0  0  0 

部门支出总表
单位名称：                 单位：元
项  目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
                   
      合计   1665582  1515582  150000  0  0  0 
207     文化体育与传媒支出 1064236  914236  150000  0  0  0 
   20701    文化 1064236  914236  150000  0  0  0 
      2070101   行政运行 659424  659424  0  0  0  0 
      2070109   群众文化 404812  254812  150000  0  0  0 
208     社会保障和就业支出 466626  466626  0  0  0  0 
   20805    行政事业单位离退休 466626  466626  0  0  0  0 
      2080501   归口管理的行政单位离退休 314286  314286  0  0  0  0 
      2080502   事业单位离退休 152340  152340  0  0  0  0 
210     医疗卫生与计划生育支出 54932  54932  0  0  0  0 
   21005    医疗保障 54932  54932  0  0  0  0 
      2100501   行政单位医疗 29337  29337  0  0  0  0 
      2100502   事业单位医疗 17220  17220  0  0  0  0 
      2100503   公务员医疗补助 7344  7344  0  0  0  0 
      2100599   其他医疗保障支出 1031  1031  0  0  0  0 
221     住房保障支出 79788  79788  0  0  0  0 
   22102    住房改革支出 79788  79788  0  0  0  0 
      2210201   住房公积金 79788  79788  0  0  0  0 
                   
        合计          


2016年部门预算基本情况说明

 

　　一、部门基本情况

　　文新局机关内设2个股室、1个直属机构，主要职责是：贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、版权、旅游业工作的方针、政策和法规，拟订辖区文化、旅游事业发展规划和管理办法，组织并监督实施；管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全区性重大文化活动；拟订文化产业规划和管理办法，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，管理区级公共文化设施；管理文化市场，指导文化市场稽查和电影发行放映工作；指导和管理社会文化、图书馆事业，负责文物管理和保护等有关工作；指导艺术教育工作，统筹规划文化艺术、图书资料和文物专门人才的培养，指导文化艺术、文物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。负责对外文化交流工作；管理、协调非物质文化遗产和古籍保护工作；组织全市非物质文化遗产普查、申报工作；负责区社会文化管理委员会和区“扫黄打非”领导小组的日常工作；负责组织新闻出版、版权方面的规章的草拟工作；组织制定和监督实施辖区新闻出版行业和版权管理的中长期发展规划；负责文化、文物、新闻出版、版权、非物质文化遗产和文化产业等方面法律法规的宣传教育；指导、协调、服务新闻出版行业的发展；会同有关部门打击侵权盗版行为；指导区印刷技术协会开展工作；指导版权行业中介机构的工作，行使国家法律法规赋予的其他权限；培育和完善旅游市场，组织旅游资源的普查，指导重点旅游区域的规划和开发建设，协调重点景区宣传和较大的促销活动，指导旅游对外交流与合作；组织实施旅游景区（点）、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；会同公安等有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及其它境外旅游的规范管理；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益；承办区人民政府和市文广新局、市旅游局交办的其它事项。

　　预算单位2个，单位编制情况包括：核定行政编制8名；公益一类事业单位编制4名。其中：

　　（一）行政单位1个

　　浈江区文化新闻出版局（包括版权局和旅游局），财政核拨，行政编制8名，实有人员7名。退休人员5名。 

    （二）公益一类事业单位1个　　

    浈江区文化馆。核定事业编制4名，实有4名。退休人员3名。

　　

　　二、预算年度的主要工作任务

    2016年主要工作思路：深入贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，按照区委区政府决策部署，积极探索新形势下文化工作的新理念、新路径、新机制，深入开展文化育民、文化惠民、文化乐民、文化富民工程，努力开创文化与产业、城市、环境以及社会协调融合发展新局面。

（一）完善基层文化设施。一是确保区图书馆于2016年内建成开放，配齐“三馆一站”免费开放相关设施设备，构建覆盖全社会的公共文化服务体系。二是加强培训，提高基层文化服务水平。三是深入基层开展调研，努力推动村居文化室、文化大院、文化祠堂建设。

（二）实施文化精品工程。一是开展群众文化活动，打造浈江特色文化品牌。全面开展“一月一演”、“送戏下乡”、“我们的节日”、“专题宣传演出”、“南粤幸福活动周”等系列演出活动，全年演出预计达50场。二是要大力扶持文化创作。以比赛促创作、以活动促创作，激发民间文化创作热情。三是要努力打造一批体现优秀历史文化、反映时代精神、具有一流水准的文化精品力作，全面推进我区文化事业和文化产业发展。

（三）加强历史文化保护和开发工作。一是加强省级文物保护单位“犁市当铺（朱德旧居）”的保护修缮。二是加强涉台文物区级文物保护单位“抗日战争时期余汉谋指挥部旧址”的保护修缮。三是协助市相关部门保护区级文物保护单位“李汉魂斌庐”。四是协助市相关部门保护市级文物保护单位“广富新街（门楼、洋楼、住宅）”。五是加强保护市级文物保护单位“帽子峰（武城堡、主峰碉堡、定韶堡、巩北堡）”。六是加强涉台文物区级文物保护单位“国民党将领卢崇善旧居”的保护修缮。七是加强省级文物保护单位“走马岗遗址”的保护修缮。八是加强市级文物保护单位“广州会馆门坊”的保护修缮。

　　三、收支预算说明

　　2016年收入预算1,665,582 元，其中：公共预算拨款15,244.34元。

    2016年支出预算1,665,582 元，其中：公共预算拨款支出1,665,582 元。 其中：文化体育与传媒支出1,064,236 元，社会保障和就业支出466,626元，医疗卫生与计划生育支出54,932 元，住房保障支出79,788元。

　　四、“三公”预算经费说明

　　我局2016年三公经费、差旅费和会议费预算安排情况：合计4.1万元。其中，公务用车运行维护支出3万元，公务接待1.1万元。　

 

相关文件：