2014年 部门决 算 编 报 说 明

一、基本情况 

我局为区一级预算单位，下设有区劳动监察中队、区劳动人事争议仲裁院、区人力资源办公室、区职业介绍所、区劳动就业服务管理局、浈江区新型农村合作医疗服务中心、浈区浈江区花坪镇劳动保障事务所、浈江区犁市镇劳动保障事务所、浈江区十里镇劳动保障事务所、浈江区乐园镇劳动保障事务所、浈江区新韶镇劳动保障事务所、浈江区风采街道办事处和平劳动保障事务所、浈江区太平劳动保障事务所、浈江区南门劳动保障事务所、浈江区东河劳动保障事务所、浈江区车站劳动保障事务所、浈江区曲仁街道办事处劳动保障事务所、浈江区田螺冲办事处劳动保障事务所，共18个二级预算单位。年末实际在职人员为97人：（1）行政运行人员统发工资的19人分别为：局机关12人、劳动监察6人；（2）事业编制在职人员核拨工资的78人分别为、局机关工勤人员4人，人力资源办公室2人、区职业介绍所3人、区劳动就业服务管理局23人、区劳动保障事务所45人，浈江区新型农村合作医疗服务中心1人，（3）退休人员共计31人，具体为：行政退休人员11人，事业退休人员20人。

二、收入说明： 2014我局部门决算总收入为67612545.26元。 

三、支出说明 ：2014度总支出为67612545.26元，其中：基本支出6127732.94元，项目支出61484812.32元。

（一）基本支出6127732.94元，具体为：

（1）、工资福利支出3835973.04元，其中：行政运行科目人员经费1241726.28元，主要列支公务员和参照公务员人员经费；就业管理事务1091471元，用于区就业局、区职介所人员经费；人力资源和社会保障管理事务1218438元，主要用于局机关工勤人员、人力资源办公室、劳动人事仲裁院、新型农村合作医疗服务中心、劳动就业服务管理局、区劳动保障事务所共计17个部门的事业人员经费。

（2）商品与服务支出1085972.20元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的公用经费，人均公用经费为11195.59元，其中“三公经费”支出183276元，人均支出1889.44元； 

（3）对个人和家庭的支出1025787.70元，主要是行政退休人员工资477041.70元，事业退休人员工资326912元，住房公积金401762元。

（二）项目支出61484812.32元，占总支出的91%，具体为：

其他一人事事务支出1,423,669.00元；社会保障和就业支出16594088.32元：其中：（1）  财政对城乡居民社会养老保险基金的补助16,331,013.00元，（2）就业补助99,655.62元，主要用于扶持公共就业服务方面的支出，（3）抚恤支出120000万元，（4）其他就业补助支出43,419.70元，用于对个人社会保障缴费的补助；（5）新型农村合作医疗17,675,115.00元，城镇居民基本医疗保险25,791,940.00元，主要是各级财政对城乡居民基本医疗保险的配套资金补助支出。

四、资产负债表(财决表12)暂存款的期末余额665,571.42元:主要是棚户区改造工程项目的失地农民就业培训资金,虽然该项工作已经完成,但培训材料报帐资料正在进行中，只有等有关费用报送齐全后才支付。

五、2014年年末固定资产结算余额为3,648,364.80元,没有发生固定资产的增减。

六、有关说明：2014年7月份起，区12个镇办劳动保障事务所正式列入

2014年浈江区人力资源和社会保障局部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局是浈江区人民政府设置的行政工作部门，下设有区劳动监察中队、区劳动人事争议仲裁院、人才工作管理办公室、区就业服务管理局、区人力资源管理办公室、区职业介绍所、以及镇办的劳动保障事务所12个共计18个二级预算部门。其主要职责有：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、并组织实施和监督检查；拟定并实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作，保持就业形势稳定，统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的方案，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。承办区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项等。

（二）人员构成情况

本预算部门定编人员共计97人：其中：行政人员定编12人、区劳动监察中队定编7人、区人事劳动争议仲裁院2人、区就业服务管理局等3个二级预算单位定编28人、12个镇办劳动保障事务所48人。

年末在职人员为98人，分别为：行政机关人员12人、区劳动人事争议仲裁院2人，区劳动监察中队6人、局机关工勤人员4人，人力资源办公室2人、区职业介绍所3人、区劳动就业服务管理局23人、区劳动保障事务所45人，浈江区新型农村合作医疗服务中心1人。

离退休人员共计31人，其中：行政退休人员11人，事业退休人员20人。

（三）决算年度的主要工作任务

简要说明部门发展计划、工作目标

二、收入决算说明

2014年收入决算6761.25万元，其中：财政拨款收入6761.25万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算6761.25万元，其中：财政拨款支出6761.25万元。

2014年财政拨款支出按用途划分：基本支出612.77万元，占总决算支出的10%，其中：工资福利支出383.60万元，对个人和家庭的补助120.58万元，商品和服务支出108.60万元。

项目支出6148.48万元，占总决算的90%，主要支出项目有：其他人事事务支出142.37万元，财政对城乡居民社会养老保险基金的补助是1633.10万元，其他就业补助支出9.97万元，死亡抚恤12万元，其他社会保障和就业支出4.34万元，新型农村合作医疗1767.51万元，城镇居民基本医疗保险2579.19万元。

2014年基本支出情况说明

2014年财政拨款安排的基本支出共612.77万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他人事事务（款）决算支出 6万元，与上年预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出450.26万元，与上年预算基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出25.43万元，与上年预算基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）40.17元，与上年预算基本持平。

2014年浈江区人力资源和社会保障局“三公经费”

财政拨款支出决算说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共18.33万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个、 0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行费支出10.45万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行费支出10.45万元，平均每辆3.49万元。

3.公务接待费支出7.8万元，主要用于：下乡开展劳动力转移技能培训等工作误餐费0.20万元、开展专项就业服务（召开企业用工现场招聘会）误餐费1.96万元， 开展城乡居民养老保险工作接待（误餐）费1.20万元，开展城乡居民基本医疗保障工作接待（误餐）费1.50万元、创建省级就业型城市接待费 2.94万元。

2014年浈江区人力资源和社会保障局项目支出

情况说明

   2014年财政拨款安排的项目支出共6148.48万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他人事事务（款）决算支出 142.37万元，比上年决算增加140.17万元，主要原因是：追加人力资源开发专项配套资金，主要支出项目是人才开发专项资金。

2.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）决算支出1633.10万元，比上年决算增加57.71万元。主要原因是：各级财政增加城乡养老保险补助的投入。主要支出项目有：列支中央、省、市财政对养老保险的补助1393万元，区级财政对基础养老金的补助223.09万元，区级财政城乡养老保险参保人的补助17.01万元，其他就业补助支出9.97万元，死亡抚恤12万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）决算支出4346.71万元，比上年决算增加2171.84万元。主要原因是：各级财政增加城镇居民基本医疗保险的投入。主要支出项目有：（一）城镇居民基本医疗保险2579.19万元，其中：列支中央、省、市财政城镇居民基本医疗保险2048万元，列支2013年省属高校等参加城镇居民基本医疗保险112.64万元 ，城镇居民基本医疗保险区级配套资金409.47万元、困难企业职工基本医疗保险区级配套9.07万元；（二）新型合作医疗保险1767.51万元，其中：列支中央、省市新农村合作医疗保险1507万元，新农村合作医疗保险区级配套260.51万元.