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   发布机构： 公开类型： 主动公开 
生 成 日 期： 2016-08-12  发 布 日 期：  2016-08-12 
2015年浈江区人社局部门预算公开表(补充整改)
2015年财政拨款收支总表
单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局             单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 预算数 项目（按功能分类） 行次 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 1832.81  一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 1040.99  1040.99  0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 740.89  740.89  0.00
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 50.93 50.93 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、国债还本付息支出 51      
  22   二十二、其他支出 52      
  23     53      
本年收入合计 24 1832.81  本年支出合计 54 1,832.81 1,832.81 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
一、公共预算财政拨款 27   基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28        项目支出结转和结余 58      
  29     59      
收入总计 30 1,832.81 支出总计 60 1,832.81  1,832.81  0.00 
2015年一般公共预算支出表
单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局                 单位：万元
项目   本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计  1,832.81   778.13   703.73   74.40   1,054.68   
208     社会保障和就业支出  1,040.99   698.90   624.50   74.40   342.09   
20801       人力资源和社会保障管理事务  616.89   597.89   523.49  74.40   19.00   
2080101         行政运行  99.62   99.62   90.02  9.60   -     
2080105         劳动保障监察  53.02   53.02   47.42  5.60   -     
2080106         就业管理事务  127.91   127.91   109.51  18.40   -     
20801099         其他人力资源和社会保障管理事务支出  336.34   317.34   276.54  40.80   19.00   
20803       财政对社会保险基金的补助  323.09   -       -     323.09   
2080301         财政对基本养老保险基金的补助  292.63   -       -     292.63   
2080303         财政对基本医疗保险基金的补助  9.04   -       -     9.04   
2080308         财政对城乡居民基本养老保险基金的补助  21.42   -       -     21.42   
20805       行政事业单位离退休  101.01   101.01   101.01   -     -     
2080501         归口管理的行政单位离退休  64.89   64.89   64.89   -     -     
2080502         事业单位离退休  36.12   36.12   36.12   -     -     
210     医疗卫生与计划生育支出  740.89   28.30   28.30   -     712.59   
21005       医疗保障  740.89   28.30   28.30   -     712.59   
2100501         行政单位医疗  5.47   5.47   5.47   -     -     
2100502         事业单位医疗  20.99   20.99   20.99   -     -     
2100503         公务员医疗补助  1.84   1.84   1.84   -     -     
2100506         新型农村合作医疗  301.95   -       -     301.95   
2100508         城镇居民基本医疗保险  410.64   -       -     410.64   
221     住房保障支出  50.93   50.93   50.93   -     -     
22102       住房改革支出  50.93   50.93   50.93   -     -     
2210201         住房公积金  50.93   50.93   50.93     -     
2015年一般公共预算基本支出表
单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局             单位:万元
项  目  名  称 合计 资    金    来    源
小计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合计 778.13 778.13 778.13        
工资福利支出 551.79 551.79 551.79        
商品和服务支出 74.40  74.40  74.40         
对个人和家庭的补助 151.94 151.94 151.94        
债务利息支出              
基本建设支出              
其他资本性支出              
其他支出              
2015年一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局 单位:万元
项  目 金  额
“三公”经费 43.00 
    其中：一、因公出国（境）支出  
          二、公务用车购置及运行维护支出 22.00 
            （一）公务用车购置支出  
             (二）公务用车运行维护支出 22.00 
   三、公务接待支出 21.00 
2015年政府性基金预算支出表
单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局（此表空白表）                 单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
208     社会保障和就业支出            
20801       人力资源和社会保障管理事务            
2080101         行政运行            
2080105         劳动保障监察            
2080106         就业管理事务            
20801099         其他人力资源和社会保障管理事务支出            
20803       财政对社会保险基金的补助            
2080301         财政对基本养老保险基金的补助            
2080303         财政对基本医疗保险基金的补助            
2080308         财政对城乡居民基本养老保险基金的补助            
20805       行政事业单位离退休            
2080501         归口管理的行政单位离退休            
2080502         事业单位离退休            
210     医疗卫生与计划生育支出            
21005       医疗保障            
2100501         行政单位医疗            
2100502         事业单位医疗            
2100503         公务员医疗补助            
2100506         新型农村合作医疗            
2100508         城镇居民基本医疗保险            
221     住房保障支出            
22102       住房改革支出            
2210201         住房公积金            

 

2015 年度浈江区人力资源和社会保障局

预算公开整表

 

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2015年预算组成单位共18个，分别是人力资源和社会保障局（区一级预算单位），下设有区劳动监察中队、区劳动人事争议仲裁院、区人力资源办公室、区职业介绍所、区劳动就业服务管理局、花坪镇劳动保障事务所、犁市镇劳动保障事务所、十里镇劳动保障事务所、乐园镇劳动保障事务所、新韶镇劳动保障事务所、风采街道办事处和平劳动保障事务所、太平劳动保障事务所、南门劳动保障事务所东河劳动保障事务所、车站劳动保障事务所、曲仁街道办事处劳动保障事务所、田螺冲办事处劳动保障事务所（共17个二级预算单位）。

（二）人员构成情况

人员基本情况：年末在职人员为98人，具体人员情况分布为：（1）行政运行人员19人分别为：局机关行政人员12人、劳动监察6人、劳动仲裁院1人；（2）事业编制在职人员核拨工资的79人分别为：人力资源办公室2人、区职业介绍所3人、区劳动就业服务管理局23人、区劳动保障事务所45人、工勤人员2人、区合医中心3人、劳动仲裁院1人.（3）退休人员共计31人，具体为：行政退休人员11人，事业退休人员20人。

二、收入预算说明

2016年收入预算1832.81万元，其中：一般公共预算拨款1832.81万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1832.81万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1832.81万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算778.13万元，占预算拨款支出的42%。其中：工资福利支出523.49万元，商品和服务支出74.40万元，对个人和家庭的补助支出101.01万元，医疗保障支出28.30万元，住房公积金支出50.93万元。

项目支出预算1054.68万元 ，占预算拨款支出的58%，主要用于财政对城乡养老保险基金的补助323.09万元，城乡居民基本养老保险支出712.59万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出19万元。

。  

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为43万元（人均“三公”经费0.47万元/年），与上年预算数相比增加幅度较大，主要原因是2015年增加了12个二级预算单位共计48人的编制（12个镇办劳动保障事务所），按具体项目分：公务用车购置及运行维护支出22万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），公务接待费支出21万元。

 

 

 

 

 

浈江区人力资源和社会保障局

2016年8月12日

 

相关文件：