| 2016年财政拨款收支总表 |
| 单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
| 小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、公共预算财政拨款 |
1 |
1,753.74 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
15.00 |
15.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,649.43 |
1,649.43 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
| |
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
| |
23 |
|
|
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
1,753.74 |
本年支出合计 |
54 |
1,753.74 |
1,753.74 |
0.00 |
| |
25 |
|
|
55 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
| 一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
| |
29 |
|
|
59 |
|
|
|
| 收入总计 |
30 |
1,753.74 |
支出总计 |
60 |
1,753.74 |
1,753.74 |
0.00 |
| 2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局 |
单位:万元 |
| 项 目 |
金 额 |
| “三公”经费 |
10.70 |
| 其中：一、因公出国（境）支出 |
|
| 二、公务用车购置及运行维护支出 |
9.20 |
| （一）公务用车购置支出 |
|
| (二）公务用车运行维护支出 |
9.20 |
| 三、公务接待支出 |
1.50 |
| 2016年政府性基金预算支出表 |
| 单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局（此表空白表） |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
20101 |
|
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
20801 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080103 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080106 |
就业管理事务 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
20803 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
| |
20807 |
|
就业补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
20808 |
|
抚恤 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
20809 |
|
退役安置 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
21005 |
|
医疗保障 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
22102 |
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
| 2016年部门收支总表 |
| |
|
|
|
| 单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局 |
|
|
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
年预算 |
项 目 |
年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 |
1,753.73 |
一、基本支出 |
890.86 |
| 经费拨款 |
1,753.73 |
工资福利支出 |
649.12 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
|
商品和服务支出 |
93.65 |
| 二、财政专户管理的非税资金 |
|
对个人和家庭的补助 |
148.09 |
| 行政事业性收费收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
| 教育收费收入 |
|
转移性支出 |
|
| 罚没收入 |
|
债务利息支出 |
|
| 专项收入 |
|
基本建设支出 |
|
| 国有资本经营收入 |
|
其他资本性支出 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
其他支出 |
|
| 经营服务性收费收入 |
|
|
|
| 其他收入 |
|
二、项目支出 |
862.87 |
| 三、事业收入（不含预算外资金） |
|
基本建设支出 |
862.87 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
大型修缮支出 |
|
| 五、其他收入 |
|
大型购置支出 |
|
| |
|
大型会议支出 |
|
| |
|
专项业务支出 |
|
| |
|
其他支出 |
|
| |
|
|
|
| |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
1,753.73 |
本 年 支 出 合 计 |
1,753.73 |
| |
|
|
|
| 六、上级补助收入 |
|
四、其他支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
| 八、政府性基金收入(资金、附加） |
|
六、上缴上级支出 |
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 十、上年结转 |
|
七、结转下年 |
|
| |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
1,753.73 |
支 出 总 计 |
1,753.73 |
| 部门收入总表 |
| 单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
1,753.74 |
1,753.74 |
|
|
|
|
|
| 101 |
|
|
税收收入 |
1,753.74 |
1,753.74 |
|
|
|
|
|
| |
10199 |
|
其他税收收入 |
1,753.74 |
1,753.74 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年部门支出总表 |
| 单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
1,753.73 |
890.86 |
862.87 |
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
| |
20101 |
|
人大事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
| |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,649.43 |
801.55 |
847.87 |
|
|
|
| |
20801 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
346.49 |
346.49 |
|
|
|
|
| |
|
2080101 |
行政运行 |
59.39 |
59.39 |
|
|
|
|
| |
|
2080103 |
机关服务 |
25.65 |
25.65 |
|
|
|
|
| |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
58.20 |
58.20 |
|
|
|
|
| |
|
2080106 |
就业管理事务 |
158.06 |
158.06 |
|
|
|
|
| |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
| |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
33.62 |
33.62 |
|
|
|
|
| |
20803 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
818.79 |
0.00 |
818.79 |
|
|
|
| |
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
500.04 |
0.00 |
500.04 |
|
|
|
| |
|
2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
318.75 |
0.00 |
318.75 |
|
|
|
| |
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
148.09 |
148.09 |
|
|
|
|
| |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109.96 |
109.96 |
|
|
|
|
| |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.13 |
38.13 |
|
|
|
|
| |
20807 |
|
就业补助 |
306.97 |
306.97 |
|
|
|
|
| |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
306.97 |
306.97 |
|
|
|
|
| |
20808 |
|
抚恤 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
|
| |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
|
| |
20809 |
|
退役安置 |
28.58 |
0.00 |
28.58 |
|
|
|
| |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
28.58 |
0.00 |
28.58 |
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
30.47 |
30.47 |
|
|
|
|
| |
21005 |
|
医疗保障 |
30.47 |
30.47 |
|
|
|
|
| |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.59 |
7.59 |
|
|
|
|
| |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
| |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
| |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
58.83 |
58.83 |
|
|
|
|
| |
22102 |
|
住房改革支出 |
58.83 |
58.83 |
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.83 |
58.83 |
|
|
|
|
附件3
2016 年度浈江区人力资源和社会保障局
预算公开整改表
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算“三公”经费支出表
三、政府性基金预算支出表
四、部门收支总表
五、部门收入总表
六、部门支出总表
2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年预算组成单位共18个，分别是人力资源和社会保障局（区一级预算单位），下设有区劳动监察中队、区劳动人事争议仲裁院、区人力资源办公室、区职业介绍所、区劳动就业服务管理局、花坪镇劳动保障事务所、犁市镇劳动保障事务所、十里镇劳动保障事务所、乐园镇劳动保障事务所、新韶镇劳动保障事务所、风采街道办事处和平劳动保障事务所、太平劳动保障事务所、南门劳动保障事务所东河劳动保障事务所、车站劳动保障事务所、曲仁街道办事处劳动保障事务所、田螺冲办事处劳动保障事务所（共17个二级预算单位）。
（二）人员构成情况
人员基本情况：年末在职人员为90人，比上年同期减少了8人（主要是消化超职数配备干部办理提前退休6人）。具体人员情况分别为：（1）行政运行人员18人分别为：局机关行政人员6人、局机关工勤人员3人、劳动监察7人、劳动仲裁院2人；（2）事业编制在职人员核拨工资的72人分别为：人力资源办公室2人、区职业介绍所3人、区劳动就业服务管理局23人、区劳动保障事务所44人。（3）退休人员共计37人，具体为：行政退休人员16人，事业退休人员21人。
二、收入预算说明
2016年收入预算1753.74万元，其中：一般公共预算拨款1753.74 万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1753.74万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1753.74万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算890.86万元，占预算拨款支出的51%。其中：工资福利支出649.12万元，商品和服务支出93.65万元，对个人和家庭的补助支出148.09万元。
项目支出预算862.87万元 ，占预算拨款支出的49%，主要用于财政对城乡养老保险基金的补助318.75万元，城乡居民基本养老保险支出500.04万元，其他其他优抚支出0.5万元，其他退役安置支出28.58万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为12.1万元，与上年预算数相比减少78%（主要原因是2016年全面实施公务用车的改革，直接减少了公务用车运行费用）。按资金来源分，财政拨款12.1万元；按具体项目分：公务用车购置及运行维护支出9.2万元（其中公务用车运行维护费9.2万元），公务接待费支出1.5万元。
浈江区人力资源和社会保障局
2016年8月12日
|
设为首页
