2015 年度浈江区 人力资源和社会保障局 （单位）决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）2015年预算组成单位共18个，分别是人力资源和社会保障局（区一级预算单位），下设有区劳动监察中队、区劳动人事争议仲裁院、区人力资源办公室、区职业介绍所、区劳动就业服务管理局、花坪镇劳动保障事务所、犁市镇劳动保障事务所、十里镇劳动保障事务所、乐园镇劳动保障事务所、新韶镇劳动保障事务所、风采街道办事处和平劳动保障事务所、太平劳动保障事务所、南门劳动保障事务所东河劳动保障事务所、车站劳动保障事务所、曲仁街道办事处劳动保障事务所、田螺冲办事处劳动保障事务所（共17个二级预算单位）。

（二）人员构成情况

人员基本情况：年末在职人员为91人。具体人员情况分别为：（1）行政运行工作人员18人。（2）事业编制在职人员核拨工资的73人分别为：人力资源办公室2人、区职业介绍所3人、区劳动就业服务管理局23人、区劳动保障事务所44人、区合医中心1人。（3）退休人员共计37人，具体为：行政退休人员16人，事业退休人员21人。

二、收入决算说明

2015年收入决算7860.94万元，其中：一般公共预算拨款7860.94万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

2015年支出决算7860.94万元，其中：财政拨款安排支出7860.94万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算862.07万元，占财政拨款支出的11%。其中：工资福利支出536.24万元，商品和服务支出126.47万元，对个人和家庭补助支出199.36万元。

2015年财政拨款安排的基本支出共862.07万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出862.07万元，比上年预算增加249.3万元，主要原因是：对人员工资进行了调整。主要支出项目有工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出决算6998.87万元，占财政拨款支出的89%，与上年决算相比，增长14%。其中：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1648.60万元；新型农村合作医疗2393.58万元；城镇居民基本医疗保险2848.67万元。增长原因是今年的城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗和城镇居民养老保险的参保人数比上年有所增加，补贴标准也有相应的提高。

2015年财政拨款安排的项目支出共6998.87万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出6998.87万元，比上年决算增加850.39万元，主要原因是：今年的城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗和城镇居民养老保险的参保人数比上年有所增加，补贴标准也有相应的提高。主要支出项目有城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗、城镇居民养老保险、其他就业支出、其他社会保险支出等。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出10.58万元，与上年决算数相比减少43%,增减的原因是实施了公务用车的改革，减少了公务用车运行费用。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属0单位出国团组0个、0人次。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行费支出5.58万元。

3、公务接待费支出2.98万元，主要用于接待市级领导到我单位进行相关工作的检查、指导等。

                             浈江区人力资源和社会保障局

                                2016年12月31日