韶关市人民政府网| 韶关市重点领域信息公开专栏
设为首页 | 收藏本站

单位管理

   发布机构： 公开类型： 主动公开 
生 成 日 期： 2015-09-23  发 布 日 期：  2015-09-23 
2014年农机局部门收支决算总表及说明
2014年部门收支决算总表
单位名称：韶关市浈江区农业机械管理局 单位：万元
收                             入 　 支                        出
项                    目 决算数 项             目 决算数
一、财政拨款 292.93 一、208社会保障和就业支出 18.60
    公共财政预算拨款 292.93     20805行政事业单位离退休 18.60
    基金预算拨款 　     2080501归口管理的行政单位离退休 17.79
二、财政专户拨款 　     2080502事业单位离退休 0.81
    教育收费 　 二、210医疗卫生与计划生育支出 2.60
    其他财政收入拨款 　     21005医疗保障 2.60
三、其他资金 　     2100501行政单位医疗 2.01
    事业收入 　     2100502事业单位医疗 0.05
    事业单位经营收入 　     2100503公务员医疗补助 0.47
    其他收入 　     2100599其他医疗保障支出 0.07
　 　 三、213农林水支出 267.95
　 　     21301农业 267.95
　 　     2130101行政运行 28.40
　 　     2130104事业运行 1.73
　 　     2130106技术推广 2.00
　 　     2130122农业生产资料与技术补贴 98.50
本 年 收 入 合 计 292.93     2130199其他农业支出 137.32
四、上级补助收入 　 四、221住房保障支出 3.78
五、附属单位上缴收入 　     22102住房改革支出 3.78
六、用事业基金弥补收支差额 　     2210201住房公积金 3.78
　 　 　
收      入      总      计 292.93 支 出 总 计 292.93
注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数，其中：教
    育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
2014年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称:韶关市浈江区农业机械管理局 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政支出决算数 政府性基金
支出决算数		 备注
　 合计 89.93 89.93 　 　
208 一、社会保障和就业支出 18.60 18.60 　 　
20805     行政事业单位离退休 18.60 18.60 　 　
2080501     归口管理的行政单位离退休 17.79 17.79 　 　
2080502     事业单位离退休 0.81 0.81 　 　
210 二、医疗卫生与计划生育支出 2.60 2.60 　 　
21005     医疗保障 2.60 2.60 　 　
2100501     行政单位医疗 2.01 2.01 　 　
2100502     事业单位医疗 0.05 0.05 　 　
2100503     公务员医疗补助 0.47 0.47 　 　
2100599     其他医疗保障支出 0.07 0.07 　 　
213 三、农业林水支出 64.95 64.95 　 　
21301     农业 64.95 64.95 　 　
2130101     行政运行 28.40 28.40 　 　
2130104     事业运行 1.73 1.73 　 　
2130199     其他农业支出 34.82 34.82 　 　
221 四、住房保障支出 3.78 3.78 　 　
22102     住房改革支出 3.78 3.78 　 　
2210201     住房公积金 3.78 3.78 　 　
注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目细化到“款”级科目；其中：教育、医疗
    卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。
2014年部门财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称:韶关市浈江区农业机械管理局 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政支出决算数 政府性基金
支出决算数		 备注
　 合计 203.00 203.00 　 　
213 一、农业林水支出 203.00 203.00 　 　
21301     农业 203.00 203.00 　 　
2130106     技术推广 2.00 2.00 　 　
2130122     农业生产资料与技术补贴 98.50 98.50 　 　
2130199     其他农业支出 102.50 102.50 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目细化到“款”级科目；其中：教育、医疗卫生、
    社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。

2014年度韶关市浈江区农业机械管理局
部门决算分析报告
 
一、部门基本情况
㈠ 部门机构设置、职能
我单位是为区农业局管理的参照公务员法管理的正科级事业单位，单位职能是农机执法、安全监理、核发、换发、农用拖拉机牌证、驾证、登记入户、年检等工作。内设3个股级机构，分别为：办公室、财务股、监理股。
㈡ 人员构成情况
我单位参公编制共8人，实际在编在职参公人员5人，退休人员 5人，其中，归口管理的行政单位退休4人，社保退休1人。我局是独立核算单位，2014年终决算报表是执行事业单位会计制度，属于连续上报。
㈢ 2014年度的主要工作任务完成情况
1、切实贯彻落实强农惠农政策，做好农机购置补贴工作。今年经我局与区财政局审核批准购机154台（套）。其中：大中型拖拉机4台（套），小型拖拉机37台（套），大中型联合收割机5台、微耕机69台、其它农用机械39台（套）。农民享受补贴购机资金达到43.259万元，受惠农户154户，拉动农户投入购机资金129万元。
2、牌证业务规范，尽心尽责工作。按照办证规范要求，完善岗位设置、办理牌证业务、发放号牌等业务工作。今年共培训考试4期 ，农业机械入户43台、年检农业机械435台。培训考评农业机械驾驶员、操作员114人，为农机作业提供了技术人员保障。
    3、机械化收割、耕作创历史最好水平。据统计，今年机械收割耕作面积7605亩，机械耕作面积78464亩。
4、农机服务组织健康发展，农业机械服务性总收入大幅度递增。2014年到工商登记注册农机专业服务组织2户，农机大户20多户。
    5、抓好农机安全工作的落实，实现了农机作业安全。（1）调整农机安全生产检查工作领导小组，对农机隐患进行了重点排查。（2）开展安全生产咨询日活动，并发放有关安全生产资料200多份。（3）开展农机安全治理和协助交警部门联合执法行动，消除农机事故隐患。
二、收入决算说明
2014年收入决算共计292.93万元，均为财政拨款收入。
三、支出决算说明
2014年支出决算共计292.93万元，均为财政拨款支出。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出89.93万元，占30.7%。其中：工资福利支出48.50万元，对个人和家庭的补助23.58万元，商品和服务支出17.29万元，其他资本性支出0.56万元。项目支出203万元，占69.3%。主要支出项目有2014年省级现代农业提升项目资金2万元、中央财政农机购置补贴资金98.50万元、解决原农机系统历史遗留问题项目资金102.50万元。
韶关市浈江区农业机械管理局
2014年基本支出情况说明
 
2014年财政拨款安排的基本支出共89.93万元，具体情况如下：
一、社会保障和就业决算支出18.60万元，比上年增加6.60万元。主要原因是归口管理的行政单位离退休人员增加2人，离退休费增加。主要支出项目有归口管理的行政单位退休费17.79万元、事业单位退休费0.81万元。
二、医疗卫生与计划生育决算支出2.60万元与上年持平。主要支出项目有行政单位医疗2.01万元、事业单位医疗0.05万元、公务员医疗补助0.47万元、其他医疗保障支出0.07万元。
三、农林水决算支出64.95万元，比上年增加6.66万元。主要原因是补缴原农机系统人员社保金。主要支出项目有行政运行28.40万元、事业运行1.73万元、其他农业支出34.82万元。
四、住房保障决算支出3.78万元，比上年减少0.96万元。主要原因是期间调走1人。主要支出项目有住房公积金3.78万元。
韶关市浈江区农业机械管理局
2014年项目支出情况说明
 
2014年财政拨款安排的项目支出共203万元，具体情况如下：
农林水决算支出203万元，比上年增加164.25万元。主要原因是增加两个项目共增加104.50万元，中央财政农机购置补贴资金比上年增加59.75万元。主要支出项目2014年省级现代农业提升项目资金2万元、中央财政农机购置补贴资金98.50万元、解决原农机系统历史遗留问题项目资金102.50万元。
 
 

相关文件：