一、   部门基本情况

    (一)韶关市浈江区畜牧兽医水产局是隶属于区农业局管理的副科级事业单位，人员参照公务员管理。直属事业单位有韶关市浈江区动物卫生监督所（行政类、正股级）、韶关市浈江区渔政大队（公益一类、正股级）2个。主要负责辖区内的畜牧、兽医、水产、渔业等行业的管理与规划，承办区政府、区农业局与上级业务部门交代的其他事项。

    (二)韶关市浈江区畜牧兽医水产局核定事业编制9人，在职4人；韶关市浈江区动物卫生监督所核定事业编制10人，在编9人，在职8人（其中邓志强借调出原水务局，自筹编制，原水务局发放工资）；韶关市浈江区渔政大队核定事业编制4人，在职2人。

    (三)预算年度的主要工作任务

年度主要工作任务有完成辖区内的动物防疫检疫工作、渔政管理工作以及上级部门交代的其他工作等。

二、   收入预算说明

2016年收入预算2526888.14元，其中：一般公共预算拨款2526888.14元。区畜牧兽医水产局占1653905.98元，区动物卫生监督所占728117.36元，区渔政大队占144864.8元。

三、   支出预算说明

2016年支出预算2526888.14元，其中：一般公共预算拨款2526888.14元。区畜牧兽医水产局支出预算1653905.98元，其中一般公共预算拨款1653905.98元；区动物卫生监督所支出预算728117.36元，其中一般公共预算拨款728117.36元；区渔政大队支出预算144864.8元，其中一般公共预算拨款144864.8元。

2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算2156713.14元，占预算拨款支出的85.35%。其中：工资福利支出1008860.74元，对个人和家庭的补助支出1035852.4元，商品和服务支出112000元。区畜牧兽医水产局基本支出预算1283730.98元，其中工资福利支出418924.82元，对个人和家庭的补助支出832806.16元，商品和服务支出32000元；区动物卫生监督所基本支出预算728117.36元，其中工资福利支出473197.12元，对个人和家庭补助190920.24元，商品和服务支出64000元；区渔政大队基本支出预算14.48648万元，其中工资福利支出11.67388万元，对个人和家庭补助1.2126万元，商品和服务支出1.6万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为8万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款8万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元）。

韶关市浈江区畜牧兽医水产局

                                 2015年9月24日