2017年韶关市浈江区农业机械管理局

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

2017年预算组成单位只有1个，即农业机械管理局本级。

我单位为隶属区农业局管理的参照公务员法管理的正科级独立核算事业单位，单位职能是农机执法、安全监理、核发、换发、农用拖拉机牌证、驾证、登记入户、年检等工作。

(一)部门机构设置、职能

内设3个股级机构，分别为：办公室、财务股、监理股。

办公室：负责文电、会务、机要等日常运转工作；承担政务信息、保密、档案、信访、政务公开、政策法规研究和后勤管理等工作。

财务股：负责本单位的的会计核算、货币资金的收会和管理工作；编制上报财务各类报表；确保本单位资金安全运行。

监理股：农机执法、安全监理、核发、换发、农用拖拉机牌证、驾证、登记入户、年检。

(二)人员构成情况

我单位参公编制共6人，实际在编在职参公人员5人，归口管理的行政单位退休4人。

(三)预算年度的主要工作任务

1、切实贯彻落实强农惠农政策，做好农机购置补贴工作。

2、办理牌证业务、发放号牌、安全监理、年检等业务工作。

3、抓好农机安全生产工作的落实，实现农机作业安全。

二、收入预算说明

2017年收入预算90.04万元，其中：一般公共预算拨款  90.04万元。

三、 支出预算说明

2017年支出预算90.04万元，其中：一般公共预算拨款   90.04万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

㈠基本支出预算90.04万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出41.93万元，对个人和家庭的补助支出28.54万元，商品和服务支出19.57万元。

㈡项目支出预算0元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为3万元，与上年预算算相比减少6%。按资金来源分，均为财政拨款3万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.3万元。