2016浈江区农业局决算公开情况说明

（汇总农业、水务、畜牧）

一、部门基本情况

单位数：

2016浈江区农业局决算包含7个单位决算数：1个行政单位：浈江区农业局，2个事业参公单位：浈江区水政监察大队和浈江区畜牧兽医水产局、4个核拨事业单位：浈江区农业技术推广总站（1类事业单位）、浈江区动物卫生监督所（1类事业单位）、广东省渔政总队浈江大队（1类事业单位）、浈江区西牛潭水库管理处（2类事业单位）。

财政负担人员及编制数：

2016农业局决算包含7个单位编制数65个、2016年12月财政供养102人：在职人员48人，退休人员51人、财政负担遗属生活补助人员3人。

行政编23个：农业局（含农办）23个。2016年12月在职13人，退休28人，自筹退休1人。

事业参公单位编制13个、2016年12月在职人员10人。其中，1、水政监察大队编制7个、在职4人：参公在职2人、自筹在职2人，退休2人（自筹退休）；2、畜牧水产局编制6个、参公在职6人，参公退休14人。

事业核拨编制29个，2016年12月财拨在职人员26人。其中，1、农技站编制2个、在职2人，无退休人员。2、动物卫生监督所编制9个、在职8人、退休2人，3、广东省渔政总队浈江大队编制4个、在职4人、无退休人员，4、西牛潭水库编制14个、在职12人，离退休7人：离休1人、退休6人。

领导职数：6人：农业局4人：局长宋柏均，副局长3人：章伟胜、张洪基、胡立新；三防办主任1人：潘强；农办副主任：王兵。

办公电话15部：农业业务7部、水利业务8部。

    公务用车数10部：其中，正常使用5部，黄标车5部。（一）农业局正常使用3部：1、农业执法车1部：粤F.ZN263、2、三防办执法车1部：粤F.ZS081, 3、水务执法车2部：水政执法车1部：粤F.ZS013。

（二）畜牧兽医水产局正常使用2部：1、畜牧兽医执法执勤用车1部：粤FZX463；2、渔政大队执法执勤用车1部，粤FYZ806；

（三）扶贫办用车1部：粤F56141。

（四）黄标车5部（区政府已收回、准备报废、9月份止财务未见处理凭证），车号：粤F 10579、粤F56523、粤F.09648、粤F00900。4、水务人货用车1部：粤FZS091。

原水务局5部。其中：其中黄标车2部

办公使用面积546平方：原农业局234平方、原水务局200平方、畜牧兽医水产局112平方。

主要职能：

（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）协助管理区级农业事业费、支农资金，负责农业项目专项资金的计划安排。

（三）拟定农村集体经济发展规划和政策措施，协调、监督农村集体经济组织的建设与改革，协调农业社会化服务体系、农民专业合作组织的建设与发展，组织开展农村经济统计等工作；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包经营；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（四）拟订农产品市场体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化；负责“菜篮子”工程规划，组织协调和实施菜篮子工程建设。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）拟订农业技术推广及发展规划，实施科教兴农战略；组织农业技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。

（七）履行法律、法规赋予农业行政主管部门在农产品质量安全管理职能，研究拟订农产品质量安全建设和发展规划，依法加强农产品质量安全监管；组织实施农产品质量监督和农业新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理。

（八）贯彻执行国家有关水行政的方针政策和法律、法规、规章。

（九）负责保障水资源的合理利用，编制全区水利、小水电发展、年度计划和主要江河流域综合规划并监督实施。

    （十）负责实施全区水资源的统一管理，拟定全区水中、长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，指导水利行业供水和乡镇供水工作。实施取水许可制度和水资源费征收制度。负责本区内取水许可审批，污水排放口设置审查，对水资源保护实施监督管理。

（十一）负责饮水水源、地下水开发利用和管理保护工作。

（十二）组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理工作，指导水利工程建设与运行管理，河道管理范围建设项目审批。承担水利工程移民管理工作。

（十三）组织实施农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电和机电排灌工作，指导水利基层组织的队伍建设。

（十四）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。

（十五）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产管理。

（十六）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。

（十七）组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，负责编制全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十八）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资和国有资产管理。

(十九)承办区扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。

（二十）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、收入决算说明

2016年决算收入65,987,521.89元，其中：一般预算拨款收入64,426,526.62元，基金预算拨款收入1,560,995.27元.

三、支出决算说明

2016年支出决算65,987,521.89元，其中：一般公共预算财政拨款64,426,526.62元、基金预算拨款收入1,560,995.27元.

基本支出决算

基本支出决算，按经济类支出8,238,377.18元，主要用于：工资福利支出3,265,561.55元、商品服务支出1,381,796.75元、对个人和家庭的补助支出3,365,403.88元，其他资本性支出225,615.00元。

（一）工资福利支出3,265,561.55元：（1）工资性支出（行政）1,289,774.50元、（2）工资性支出（事业）1669777.5元、（3）社会保障缴费306,009.55元。

（二）对个人及家庭的补助支出3,365,403.88元，其中，离休费60,000.00元、退休费2,909,263.88元、住房金341,124.00元、生活补助7,200.00元、抚恤金47,816.00元。

（三）商品服务支出1,381,796.75元，其中，办公费90,000.00元、手续费1000元、水费3000元、电费32,600.00元、邮电费5,400.00元、物业管理费（住房维修和物业管理费）622,406.00元、差旅费4,000.00元、培训费2,000.00元、公务接待费15200元、公务用车运行维护费134,000.00元、其他交通费用55,620.00元（公务交通补贴）、其他支出335,771.00元、其他商品和服务支出80,799.75元。

（四） “三公”经费决算支出149,200.00元，其中，因公出国（境）0元、公务接待费15200元、公务用车运行维护费134,000.00元。与年初预算261000元减少111800元，减少42.8%；与去年同期支出数432300元（农业、水务216400元+畜牧215900元），减少30.99%。

2016年公务用车运行情况:公务用车保有量4台，全年运行费支出134,000.00元，平均每辆支出 33500元，比2015年每辆40500元减少7000元，减少17.2%。

基本支出决算，按功能科目分类支出8,238,377.18元，主要用于（一）一般公共服务支出140,600.00元，（二）社会保障和就业支出3,409,638.88元，（三）医疗卫生与计划生育支出306,009.55元，（四）农林水支出4,041,004.75元，（五）住房保障支出341,124.00元。

项目支出决算57,749,144.71元。其中：

（1）社会保障和就业支出1,303,519.00元。

（2）城乡社区支出177,476.27元。

（3）农林水支出56,130,649.44元。

（4）交通运输支出58,200.00元。

     （5）粮油物资储备支出79,300.00元。

浈江区农业局

2017年7月18日

附表

浈江区农业局部门决算填报说明

（一）部门机构情况说明

    2016   年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

    2016  年度，本部门决算汇编户数共  7 个，比上年增减  0 个，分类说明如下：

  附表：2016年农业局部门决算公开汇总（农业、水务、畜牧）20170718.xls