韶关市浈江区农 业机械管理局

201 6 年度部门决算分析报告

 

第一部分   韶关市浈江区农业机械管理局单位概况

一、部门基本情况

⒈ 部门职责

我单位职能是农机执法、安全监理、核发、换发、农用拖拉机牌证、驾证、登记入户、年检等工作。

⒉机构设置

我 局 是参照公务员法管理的独立核算事业单位，机构1个 ，内设 3个股级机构，分别是：办公室、财务股、监理股 。

⒊ 人员构成情况

我局参公 编制 共 6 人，年末统发在职人数 6 人， 比上年增加 1人，增加20%，原因是调入1人。 现退休人数5人，其中，归口管理的行政单位退休4人，社保退休1人 ，与上年持平 。201 6 年终决算报表是执行事业单位会计制度，属于连续上报。

⒋决算年度的主要工作任务

⑴ 积极做好农户购机补贴宣传工作，切实贯彻落实强农惠民政策。

⑵努力提高农业机械化水平，改善生产条件。

⑶ 完善制度建设，纪律观念，提高工作效率。

⑷规范牌证业务，要求各岗位工作人员尽心尽责

⑸抓好农机安全工作的落实，实现农机作业安全。

⑹开展农机安全治理和协助交警部门联合执法行动，消除农机事故隐患。

 

第二部分   韶关市浈江区农业机械管理局决算报表（后附）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算 表

 

第三部分    韶关市浈江区农业机械管理局决算情况说明

一、收入决算说明

2016年 收入 决算 127.26万 元， 比上年增加 9.85万元，增长8.39%，增长原因为本年度新调入1人和调增工资标准，人员经费收入增加。2016年决算总收入 均为一般公共预算拨款收入，其中政府性基金收入 0.75万元。

二、 支出决算说明

2016年 支出决算 127.26万 元， 均为财政拨款安排支出。 财政拨款支出按用途划分：

⒈ 基本支出决算 85.73万元，占财政拨款支出的67.37%。 其中：工资福利支出43.01万元；商品和服务支出6.95万元；对个人和家庭的补助35.77万元。具体情况如下（按照对应科目进行说明）

⑴ 社会保障和就业决算支出28.28万元，与上年相比增加10.13万元。增加原因为调增退休费和增发退休人员的住房维修金和补发2015年度住房维修金。 主要支出项目 为 归口管理的行政单位退休费 28.28 万元。

⑵医疗卫生与计划生育决算支出3.03万元， 与上年 相比增加 0.29万元 。 增加原因为医疗保障缴费正常增长。 主要支出项目有行政单位医疗2. 41 万元 、 公务员医疗补助 0.56 万元、其他医疗保障支出0.0 6 万元。

⑶ 农林水决算支出48.03万元， 比上年 增加 15.45 万元。 增加原因是本年度调入 1人，调增工资标准、 增发住房维修金和补发2015年度住房维修金 。主要支出项目有行政运行 47.14 万元 、 其他农业支出 0.89 万元。

⑷住房保障决算支出4.33万元 ， 支出项目为住房公积金，比上年增加 0.73万元，增加原因为本年度新调入1人 。

⑸ 一般公共服务决算支出2.06万元，支出项目为公务交通补贴，比上年增加0.49万元，增加原因为本年度新调入1人。

⒉ 项目支出决算 41.53元，占财政拨款支出的32.63%。

2016年财政拨款安排项目支出共41.53万元，比上年减少17.23万元，减少29.32%，原因为本年度农机购置补贴资金减少。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

⑴ 农业生产资料与技术补贴决算支出40.78万元，支出项目是 中央财政农机购置补贴 项目， 主要用于农机购置补贴工作 。

⑵ 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的决算支出为 0.75万元。支出项目是2016年省级农机购置补贴组织管理经费。主要用于购置培训室电脑、打印机和资料柜。

三、预算执行情况分析

1. 2016 年财政拨款支出决算 127.26万 元，比 年初 预算 73.82万 元增加 53.44万 元 。 2016年财政拨款预决算差异的原因：

⑴ 年中追加基本支出预算，原因 本年度新调入1人和调增工资标准，增发住房维修金和补发2015年住房维修金，人员经费 支出增加。

⑵ 年中追加项目支出预算 41.53万 元。其中： 2016年中央财政农机购置补贴资金40.78万元、2016年省级农机购置补贴组织管理经费0.75万元。

2、2016年决算数与上年决算数相比增加9.86万元。其中基本支出增加27.08万元，增加的原因本年度新调入1人、调增工资标准，增发和补发2015年住房维修金，基本支出增加。项目支出减少17.23万元，减少原因是农机购置补贴资金减少。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共1.98万元，比年初预算数相比，减少1.22万元，减少38%；与上年决算数相比减少0.33万元，减少14.29%。减少原因是本局加强“三公 ” 经费管理和机关管理，削减、节约“三公”开支。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

⑴ 因公出国（境）费支出0元，与年初预算数和上年决算数持平。

⑵ 公务用车购置及运行费支出1.94万元，比年初预算数减少0.76万元，减少28.15%；与上年决算数相比减少0.2万元，同比减少9.34%。全年无新购置公务用车，全部为公务用车运行维护费。公务用车保有量2辆，其中1辆被区政府借用，由区政府承担费用。

⑶ 公务接待费支出0.04万元，与年初预算数相比减少0.46万元，减少92%；与上年决算数相比减少0.16万元，同比减少76%。主要用于接待同级部联系培训业务餐费。全年共接待1批次，公务接待人次为8人次。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出6.95万元，比2015年增加0.75万元，增长12.1%。主要原因是2016年度新调入1人，其他交通费用增加。

六、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0.57万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日止，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

八、 重要工作开展情况说明

201 6 年，全区共发放农机购置补贴 40.78 万元，分 两 批发放。 第一批于 2016年11月发放 共计 33.009 万元 。第二批于 2016年12月发放共计7.771万元。我局严格按照农机购置补贴发放规定操作， 针对“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的工作要求， 我局 严格补贴程序，明确政策公示、受理申请、对象确认、机具登记核实、资金兑付等重点环节的具体工作内容及时间安排 。 在补贴工作的具体操作中，从接受农民申请、资格确认、张榜公示、确定补贴对象、补贴信息系统录入、发放补贴指标通知书、人机合影、机具核实、建立补贴工作档案等环节，严格按照补贴操作流程做到一个步骤不少，一个环节不缺，一个程序不减，公开透明，阳光操作，切实把每个环节的工作做好做实。补贴资金及时、足额发放到农户手中，没有截留、挪用、虚报冒领等现象存在。

九、相关口径说明

⒈ 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

⒉项目支出： 指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

⒊ 基本支出中人员经费 包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

⒋“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⒌“三公”经费决算数： 指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

⒍ 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                           韶关市浈江区农 业机械管理局

                                  2017年7月20日农机局——2016年部门决算公开表.xls