2018年度韶关市浈江区农业局

预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2018农业局预算基本情况说明

一、部门基本情况

单位数：

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共7个，分别是1个行政单位：浈江区农业局，2个事业参公单位：浈江区水政监察大队和浈江区畜牧兽医水产局、4个核拨事业单位：浈江区农业技术推广总站（1类事业单位）、浈江区动物卫生监督所（1类事业单位）、广东省渔政总队浈江大队（1类事业单位）、浈江区西牛潭水库管理处（2类事业单位）。

（二）人员构成情况。

2018农业局预算包含7个单位编制数63个、2017年9月财政供养103人：在职人员49人，退休人员51人、财政负担遗属生活补助人员3人。

行政编23个：农业局（含农办）23个。2017年9月在职15人，退休28人，自筹退休1人。

事业参公单位编制11个、2017年9月在职人员9人。其中，1、水政监察大队编制5个、在职5人：参公在职3人、自筹在职2人，退休2人（自筹退休）；2、畜牧水产局编制6个、参公在职6人，参公退休11人。

事业核拨编制29个，2017年9月财拨在职人员25人。其中，1、农技站编制2个、在职2人，无退休人员。2、动物卫生监督所编制9个、在职8人、退休2人，3、广东省渔政总队浈江大队编制4个、在职4人、无退休人员，4、西牛潭水库编制14个、在职11人，离退休8人：离休1人、退休7人。

另，统发18人：同一张工资表的统发在职人员18人（农业局及农办行政15人、事业参公单位水政监察大队3人）。

领导职数：6人：农业局4人：局长宋柏均，副局长3人：章伟胜、张洪基、李百灵；三防办主任1人：黄义源；农办主任郭聪、副主任许云峰。

办公电话15部：农业业务7部、水利业务8部。

    公务用车数11部：其中，正常使用6部，黄标车5部。（一）农业局正常使用3部：1、农业执法车1部：粤F.ZN263、2、三防办执法车1部：粤F.ZS081, 3、水务执法车2部：水政执法车1部：粤F.ZS013。

（二）畜牧兽医水产局正常使用2部：1、畜牧兽医执法执勤用车1部：粤FZX463；2、渔政大队执法执勤用车1部，粤FYZ806；

（三）扶贫办用车1部：粤F56141。

（四）黄标车5部（区政府已收回、准备报废、9月份止财务未见处理凭证），车号：粤F 10579、粤F56523、粤F.09648、粤F00900。4、水务人货用车1部：粤FZS091。

原水务局5部。其中：其中黄标车2部

办公使用面积546平方：原农业局234平方、原水务局200平方、畜牧兽医水产局112平方。

主要职能：

（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）协助管理区级农业事业费、支农资金，负责农业项目专项资金的计划安排。

（三）拟定农村集体经济发展规划和政策措施，协调、监督农村集体经济组织的建设与改革，协调农业社会化服务体系、农民专业合作组织的建设与发展，组织开展农村经济统计等工作；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包经营；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（四）拟订农产品市场体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化；负责“菜篮子”工程规划，组织协调和实施菜篮子工程建设。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）拟订农业技术推广及发展规划，实施科教兴农战略；组织农业技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。

（七）履行法律、法规赋予农业行政主管部门在农产品质量安全管理职能，研究拟订农产品质量安全建设和发展规划，依法加强农产品质量安全监管；组织实施农产品质量监督和农业新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理。

（八）贯彻执行国家有关水行政的方针政策和法律、法规、规章。

（九）负责保障水资源的合理利用，编制全区水利、小水电发展、年度计划和主要江河流域综合规划并监督实施。

    （十）负责实施全区水资源的统一管理，拟定全区水中、长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，指导水利行业供水和乡镇供水工作。实施取水许可制度和水资源费征收制度。负责本区内取水许可审批，污水排放口设置审查，对水资源保护实施监督管理。

（十一）负责饮水水源、地下水开发利用和管理保护工作。

（十二）组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理工作，指导水利工程建设与运行管理，河道管理范围建设项目审批。承担水利工程移民管理工作。

（十三）组织实施农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电和机电排灌工作，指导水利基层组织的队伍建设。

（十四）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。

（十五）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产管理。

（十六）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。

（十七）组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，负责编制全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十八）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资和国有资产管理。

(十九)承办区扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。

（二十）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）预算年度的主要工作任务。

（1）确保农业稳产增产。为确保年初农业生产目标的实现，我局将结合实际，继续抓好种植业和养殖业。派出干部深入镇村宣传发动，掀起春耕生产高潮，积极做好春收和春耕备耕工作。抓好农业生产布局的调整，引导农民和农业企业发展优质蔬菜、优质稻种植，确保全年谷物播种面积完成58000亩，蔬菜种植面积60000亩。

（2）有序开展农村基层治理改革试点。继续在良村村委等开展“两个构建”试点，通过构建以村民小组（自然村）为单元的村民自治，在村民小组成立理事会，行使村内户外的公共事务自治职能；通过构建以行政村为单元的公共服务平台，在行政村设立片区公共服务中心，拓展政务服务以外的公共服务，如涉及生产生活性的电商、普惠金融、供销、医疗保健等。通过改革试点，为全面推进全区农村基层治理积累工作经验。

（3）大力发展新型农业经营主体。1、目前，我区有省级农头企业2家，市级农业龙头企业22家。今年计划通过帮助企业解决土地流转困难、加大政策性扶持等措施，促使我区农业龙头企业的数量、规模、效益、影响力都上到一个新的台阶。2、继续加快推行农民合作社建设，将我区现有的44家农民专业合作社发展到45家以上，充分发挥农民专业合作社的在农产品组织、生产、流通中的作用。

（4）继续做好土地承包经营权的确权登记颁证工作。进一步提高确权工作质量，做好档案整理归档、数据库移交、省级验收等工作，确保2018年100%完成确权工作任务，为农村集体产权制度改革奠定坚实的基础。

（5）抓好农业招商引资。主动融入珠三角，积极走出去，真诚请进来，吸引更多的企业资本投资到现代农业上来。利用东莞对口帮扶、广东省农博会等活动，积极向珠三角推介我区农业发展的优势，吸引客商到浈江投资农业。利用各种途径大力推广我区特色农产品，把握珠三角的广大的消费市场，解决农产品销路问题的问题。

（6）确保农产品质量安全。加强农业综合执法，严厉打击各种制售假劣农资违法行为；抓好农产品质量安全体系建设，建立农产品和农资产品质量安全可追溯制度；狠抓动物疫病防控，确保重大动物疫病免疫率达到95%。

（7）加强各项水利工程建设。一是继续完成我区2018年病险山塘除险加固项目的建设工作；二是做好我区水库移民后期扶持项目工作，改善移民住房条件和交通出行问题。

（8）加强防汛防风防旱工作。做好三防能力建设工作，提高防洪抗旱能力，全面落实各项防汛措施，加强汛期值班，确保防洪安全，确保人民群众的生命财产安全。

（9）做好安全生产工作。继续做好安全生产隐患排查，加强农业企业、小水电站和施工单位监管，落实工程施工期间的安全措施，确保农业和水利生产安全。

（10）其他中心工作。我局将按照区委、区政府的要求，加强党风廉政建设，落实主体责任；积极做好信访维稳工作，确保不出现重大上访事件；继续抓好计划生育工作，确保本系统内没出现违反政策的人和事；高度重视保密工作，杜绝发生泄密事件。

（11）计划生育常抓不懈，确保本系统内没出现违反计生工作的人和事。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年预算收入7480036元，比上年8638527元减少1158491元，（减）幅13%，原因是正在实行机关事业单位养老保险并轨，2018年预算行政单位退休人员28人的退休金转社保局发放。

其中：一般预算拨款收入7470036元，其中，纳入预算管理非税收入10000元。其中，纳入预算管理非税收入有：水资源费返拨收入10000元。

三、支出预算说明

2018年支出预算7480036元，比上年8638527元减少1158491元，（减）幅13%，原因是正在实行机关事业单位养老保险并轨，2018年预算行政单位退休人员28人的退休金转社保局发放。

其中：一般公共预算财政拨款7470036元，其中，纳入预算管理非税收入安排的财政拨款10000元。

2018年一般公共预算拨款支出用途划分：基本支出预算6824586元，项目支出预算655450元，其中，纳入预算管理非税收入安排的财政拨款10000元。

基本支出预算

基本支出预算，按经济类支出元，主要用于：一、人员经费5815713元：工资福利支出4626085元、对个人和家庭的补助支出1189628元;二、商品服务支出1008873元。

（四） “三公”经费预算支出198200元，其中，因公出国（境）0元、公务接待费18200元、公务用车运行维护费180000元。

基本支出预算，按功能科目分类支出6824586元，主要用于（一）、一般公共服务支出205393元，（二）、社会保障和就业支出1637569元，（三）、医疗卫生与计划生育支出363767元，（四）、农林水支出4976378元，（五）、住房保障支出393948元。

项目支出预算655450元。

（1）水资源费安排的支出(非税)10000元。

（2）2017年度浈江区山区五市中小河流治理（铣鸡坑水、坳背水、靖村水）工程区级配套资金10000元。

（3）能繁母猪保险区级配套10000元。

（4）农产品质量安全检测经费10000元。

（5）农村土地承包经营权确权登记颁证经费区级配套资金10000元。

（6）农业综合执法和农业应急管理专项资金10000元。

（7）区配套防疫经费10000元。

（8）生猪保险区级配套10000元。

（9）食品农产品安全监管经费10000元。

（10）重大动物疫情应急基金10000元。

（11）屠宰检疫经费10000元。

（12）推进河长制工作运作经费10000元。

（13）小型水利工程管理体制改革工作经费10000元。

（14）休（禁）渔补贴区级配套资金10000元。

（15）养殖环节无害化处理补助经费10000元。

（16）浈江区三防工作经费10000元。

（17）政策性农房保险区级配套资金10000元。

（18）政策性水稻种植保险区级配套资金10000元。

（19）生猪定点屠宰厂病害猪无害化处理补助10000元。

浈江区农业局

2018年1月23日