2016年项目支出绩效自评表（补充公开）(1).xls
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第一部分   浈江区农业机械管理局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  浈江区农业机械管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   浈江区农业机械管理局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附表：2016年项目支出绩效自评表（两个项目）

第一部分   浈江区农业机械管理局概况

（一）部门机构设置

 按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设3个股级机构，分别为：办公室、财务股、监理股。

（二）部门主要职责

浈江区农业机械管理局是主管农用机械工作的职能部门。单位主要职责是农机执法、安全监理、核发、换发、农用拖拉机牌证、驾证、登记入户、年检等工作。

第二部分   浈江区农业机械管理局2016年部门决算表

本部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》全部细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

第三部分   浈江区农业机械管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

浈江区农业机械管理局2016年度总收入127.26万元，其中本年收入127.26万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入127.26万元，比上年决算数增加9.86万元，增长8%。主要原因：增长原因为本年度新调入1人和调整工资标准，人员经费收入增加。

2．上级补助收入0元，比上年决算数相比保持不变。

3．事业收入0元，比上年决算数相比保持不变。

4．经营收入0元，比上年决算数相比保持不变。

5．其他收入0元，比上年决算数相比保持不变。

（二）年度支出总体情况

浈江区农业机械管理局2016年度总支出127.26万元，其中本年支出127.26万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出2.06万元，主要支出项目是其他交通费用，比上年决算数增加0.49万元，增长31%，主要原因是本年度新调入1人，其他交通费用相应增长。

2.社会保障和就业（类）支出28.28万元，主要支出项目是归口管理的退休人员的退休费，比上年决算数增加10.10万元，增加56%，主要原因是本年度大幅调整退休人员待遇，支出相应增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.03万元，主要支出项目是社会保障缴费，比上年决算数增加0.29万元，增长11%，主要原因是社会保障缴费正常增长。

4.城乡社区（类）支出0.75万元，主要用于购置办公设备，与上年决算数基本持平。

5.农林水（类）支出88.81万元，主要支出项目是行政运行、事业运行、其他农业支出、农机购置补贴，比上年决算数减少1.83万元，下降2%。主要原因是本年度中央财政农机购置补贴资金略有减少。

6.住房保障（类）支出4.33万元，主要支出项目是住房公积金，比年决算数相比增加0.73万元，增加20%。主要原因是本年度新调入1人，住房公积金相应增长。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

浈江区农业机械管理局2016年度财政拨款收入合计127.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入126.51万元，比年初预算数增加52.69万元，增长72%；主要原因是年初预算编制只编制了区级财政预算资金，并不含上级资金，如本年度中央财政农机购置补贴资金40.78万元并未编入年初预算。政府性基金预算财政拨款收入0.75万元，比年初预算数增加0.75万元，增长100 %；主要原因是年初预算编制只编制了区级财政预算资金，并不含上级资金，如2016年省级农机购置补贴组织管理经费0.75万元并未编入年初预算。

（二）2016年度财政拨款支出说明

浈江区农业机械管理局2016年度财政拨款支出合计127.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出126.51万元，比年初预算数增加52.69万元，增长72%；主要原因是年初预算编制只编制了区级财政预算资金，并不含上级资金，如本年度中央财政农机购置补贴资金40.78万元并未编入年初预算。政府性基金预算财政拨款收入0.75万元，比年初预算数增加0.75万元，增长100 %；主要原因是年初预算编制只编制了区级财政预算资金，并不含上级资金，如2016年省级农机购置补贴组织管理经费0.75万元并未编入年初预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出2.06万元，主要支出项目是其他交通费用；社会保障和就业（类）支出28.28万元，主要支出项目是归口管理的退休人员的退休费；医疗卫生与计划生育（类）支出3.03万元，主要支出项目是社会保障缴费；城乡社区（类）支出0.75万元，主要用于购置办公设备；农林水（类）支出88.81万元，主要支出项目是行政运行、事业运行、其他农业支出、农机购置补贴；住房保障（类）支出4.33万元，主要支出项目是住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

浈江区农业机械管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算3.2万元的62 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算 0元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算2.7万元的72%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.5万元的8%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.33万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.20万元，下降9%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降76 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.94万元，占98%；公务接待费支出0.04万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出1.94万元，2016年本部门公务用车保有量为2辆，其中1辆被区政府借用，车辆使用费用由区政府承担。本单位的公务用车主要用于农机执法、下乡核实农用机械、下乡宣传农机购置补贴政策和安全生产检查。

3.公务接待费支出0.04万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括下乡核实农用机械误餐1次，接待人次3人；接待上级及同级部门1次，接待人次6人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出6.95万元，比上年增加0.75万元，增长12%。主要原因是：本年度新调入1人，机关运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（其中1台被区政府借用，本单位的公务用车主要用于农机执法、下乡核实农用机械、下乡宣传农机购置补贴政策和安全生产检查）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，自评覆盖率达到100%。

2016年，本单位的主要工作目标有：1切实贯彻落实强农惠农政策，做好农机购置补贴工作。2、办理牌证业务、发放号牌、安全监理、年检等业务工作。3、抓好农机安全生产工作的落实，实现农机作业安全。2016年，虽然我单位无财政支出绩效项目、但本单位全面实现以上工作目标，依法合规并安全高效做好支出工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了2016年省级农机购置补贴组织管理经费、中央财政农机购置补贴两个项目绩效评价结果。现对项目绩效分别评价如下：

⑴2016年省级农机购置补贴组织管理经费项目。

根据年初设定的绩效目标，2016年省级农机购置补贴组织管理经费项目自评得分为99分。发现的主要问题是未进行全面的满意度调查。主要原因是本局工作人员少，有些工作难以及时到位。下一步改进措施：进一步细化工作。尽管我局工作人员严重不足，但我局仍将进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下功夫，克服因客观因素带来的各种困难。

⑵中央财政农机购置补贴项目

中央财政农机购置补贴项目自评得分为99分。发现的主要问题是未进行全面的满意度调查。主要原因是本局工作人员少，有些工作难以及时到位。下一步改进措施：进一步细化工作。尽管我局工作人员严重不足，但我局仍将进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下功夫，克服因客观因素带来的各种困难。

3．重点项目绩效评价报告

本单位本年度没有重点项目。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

本单位本年度没有其他以部门为主体开展的项目。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附表：2016年项目支出绩效自评表（两个项目）