| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 财决01-1表 |
| 编制单位：韶关市浈江区花坪实验学校 |
2015年度 |
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
19,712,209.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
19,712,209.71 |
19,712,209.71 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
16,777,222.00 |
16,777,222.00 |
0.00 |
16,777,222.00 |
16,777,222.00 |
0.00 |
17,102,642.38 |
17,102,642.38 |
0.00 |
| |
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
748,025.00 |
748,025.00 |
0.00 |
748,025.00 |
748,025.00 |
0.00 |
2,609,567.33 |
2,609,567.33 |
0.00 |
| |
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
16,904,151.00 |
16,904,151.00 |
0.00 |
16,904,151.00 |
16,904,151.00 |
0.00 |
19,058,175.71 |
19,058,175.71 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
621,096.00 |
621,096.00 |
0.00 |
621,096.00 |
621,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| |
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8,997,877.04 |
8,997,877.04 |
0.00 |
| |
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,715,636.33 |
1,715,636.33 |
0.00 |
| |
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8,104,765.34 |
8,104,765.34 |
0.00 |
| |
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
893,931.00 |
893,931.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
19,712,209.71 |
本年支出合计 |
77 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
19,712,209.71 |
19,712,209.71 |
0.00 |
本年支出合计 |
77 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
19,712,209.71 |
19,712,209.71 |
0.00 |
| |
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
30 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
19,712,209.71 |
总计 |
83 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
19,712,209.71 |
19,712,209.71 |
0.00 |
支出总计 |
83 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
0.00 |
19,712,209.71 |
19,712,209.71 |
0.00 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入决算表 |
| 财决03表 |
| 编制单位：韶关市浈江区花坪实验学校 |
2015年度 |
金额单位：元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
19,760,159.71 |
19,712,209.71 |
0.00 |
47,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
19,106,125.71 |
19,058,175.71 |
0.00 |
47,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
18,982,710.71 |
18,934,760.71 |
0.00 |
47,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050201 |
学前教育 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050202 |
小学教育 |
10,583,520.89 |
10,545,120.89 |
0.00 |
38,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050203 |
初中教育 |
8,300,879.82 |
8,291,329.82 |
0.00 |
9,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
97,910.00 |
97,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20507 |
特殊教育 |
103,415.00 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050799 |
其他特殊教育支出 |
103,415.00 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20599 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2059999 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| —4.%d — |
| 支出决算表 |
| 财决04表 |
| 编制单位：韶关市浈江区花坪实验学校 |
2015年度 |
金额单位：元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
19,760,159.71 |
19,760,159.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
19,106,125.71 |
19,106,125.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
18,982,710.71 |
18,982,710.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050201 |
学前教育 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050202 |
小学教育 |
10,583,520.89 |
10,583,520.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050203 |
初中教育 |
8,300,879.82 |
8,300,879.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
97,910.00 |
97,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20507 |
特殊教育 |
103,415.00 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050799 |
其他特殊教育支出 |
103,415.00 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20599 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2059999 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| — 4.%d — |
| “三公”经费支出决算明细表 |
| 单位名称：韶关市浈江区花坪实验学校 |
单位：万元 |
| 项目 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行及购置费 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
66,539.40 |
0.00 |
25,137.00 |
41,402.40 |
41,402.40 |
0.00 |
| 205 |
02 |
02 |
小学教育 |
12923.15 |
0 |
12,923.15 |
0 |
0.00 |
0 |
| 205 |
02 |
03 |
初中教育 |
53616.25 |
0 |
12,213.85 |
41402.4 |
41,402.40 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门决算相关信息统计表 |
| 编制单位：韶关市浈江区花坪实验学校 |
2015年度 |
金额单位：元 |
| 项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
| 栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
| 一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
0.00 |
| （一）支出合计 |
2 |
66,539.40 |
（一）行政单位 |
20 |
0.00 |
| 1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
21 |
0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
41,402.40 |
|
22 |
|
| （1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
23 |
— |
| （2）公务用车运行维护费 |
6 |
41,402.40 |
（一）车辆数合计（辆） |
24 |
2 |
| 3.公务接待费 |
7 |
25,137.00 |
1.部级领导干部用车 |
25 |
0 |
| （1）国内接待费 |
8 |
25,137.00 |
2.一般公务用车 |
26 |
0 |
| （2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
27 |
0 |
| （二）相关统计数 |
10 |
— |
4.特种专业技术用车 |
28 |
0 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
0 |
5.其他用车 |
29 |
2 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
0 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
30 |
0 |
| 3.公务用车购置数（辆） |
13 |
0 |
|
31 |
|
| 4.公务用车保有量（辆） |
14 |
2 |
|
32 |
|
| 5.国内公务接待批次（个） |
15 |
35 |
|
33 |
|
| 6.国内公务接待人次（人） |
16 |
419 |
|
34 |
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
0 |
|
35 |
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
0 |
|
36 |
|
| 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
| 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； |
| 3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 |
| 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 |
| 收入支出决算总表 |
| 财决01表 |
| 编制单位：韶关市浈江区花坪实验学校 |
2015年度 |
金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
19,712,209.71 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
19,760,159.71 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
16,777,222.00 |
16,777,222.00 |
17,103,642.38 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
748,025.00 |
748,025.00 |
2,656,517.33 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
47,950.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
16,904,151.00 |
16,904,151.00 |
19,106,125.71 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
621,096.00 |
621,096.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
| |
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
19,760,159.71 |
| |
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
8,997,877.04 |
| |
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
1,762,586.33 |
| |
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
8,105,765.34 |
| |
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
| |
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
| |
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
| |
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
893,931.00 |
| |
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
| |
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
| |
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
| |
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
19,760,159.71 |
本年支出合计 |
83 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
19,760,159.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
| 基本支出结转 |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
| 项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
| 经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
| |
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0.00 |
| |
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
| |
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
| |
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
| |
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
| 总计 |
36 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
19,760,159.71 |
总计 |
95 |
17,525,247.00 |
17,525,247.00 |
19,760,159.71 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| 财决08-1表 |
| 编制单位：韶关市浈江区花坪实验学校 |
2015年度 |
金额单位：元 |
| 项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
其他资本性支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 |
财政贴息 |
其他对企事业单位的补贴 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
小计 |
赠与 |
贷款转贷 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
| 合计 |
19,712,209.71 |
8,997,877.04 |
2,429,067.40 |
3,431,515.50 |
1,243,560.37 |
933,895.17 |
— |
0.00 |
928,565.00 |
31,273.60 |
1,715,636.33 |
159,738.37 |
49,937.00 |
0.00 |
1,452.45 |
30,569.92 |
64,222.40 |
13,461.96 |
0.00 |
47,961.00 |
48,538.75 |
0.00 |
482,530.82 |
22,327.00 |
5,805.00 |
64,696.50 |
25,137.00 |
253,780.40 |
0.00 |
0.00 |
153,461.00 |
0.00 |
136,695.36 |
0.00 |
41,402.40 |
0.00 |
0.00 |
113,919.00 |
8,104,765.34 |
0.00 |
7,141,271.34 |
0.00 |
78,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,850.00 |
0.00 |
0.00 |
849,396.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
893,931.00 |
0.00 |
805,666.00 |
88,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 205 |
教育支出 |
19,058,175.71 |
8,343,843.04 |
2,429,067.40 |
3,431,515.50 |
1,243,560.37 |
279,861.17 |
— |
0.00 |
928,565.00 |
31,273.60 |
1,715,636.33 |
159,738.37 |
49,937.00 |
0.00 |
1,452.45 |
30,569.92 |
64,222.40 |
13,461.96 |
0.00 |
47,961.00 |
48,538.75 |
0.00 |
482,530.82 |
22,327.00 |
5,805.00 |
64,696.50 |
25,137.00 |
253,780.40 |
0.00 |
0.00 |
153,461.00 |
0.00 |
136,695.36 |
0.00 |
41,402.40 |
0.00 |
0.00 |
113,919.00 |
8,104,765.34 |
0.00 |
7,141,271.34 |
0.00 |
78,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,850.00 |
0.00 |
0.00 |
849,396.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
893,931.00 |
0.00 |
805,666.00 |
88,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 20502 |
普通教育 |
18,934,760.71 |
8,323,843.04 |
2,429,067.40 |
3,411,515.50 |
1,243,560.37 |
279,861.17 |
— |
0.00 |
928,565.00 |
31,273.60 |
1,687,636.33 |
159,738.37 |
49,937.00 |
0.00 |
1,452.45 |
30,569.92 |
64,222.40 |
13,461.96 |
0.00 |
47,961.00 |
48,538.75 |
0.00 |
482,530.82 |
22,327.00 |
5,805.00 |
64,696.50 |
25,137.00 |
225,780.40 |
0.00 |
0.00 |
153,461.00 |
0.00 |
136,695.36 |
0.00 |
41,402.40 |
0.00 |
0.00 |
113,919.00 |
8,104,765.34 |
0.00 |
7,141,271.34 |
0.00 |
78,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,850.00 |
0.00 |
0.00 |
849,396.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
818,516.00 |
0.00 |
798,116.00 |
20,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 2050201 |
学前教育 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 2050202 |
小学教育 |
10,545,120.89 |
4,896,281.94 |
1,400,737.20 |
2,002,026.50 |
757,876.44 |
174,633.20 |
— |
0.00 |
557,945.00 |
3,063.60 |
665,408.03 |
73,224.54 |
38,043.50 |
0.00 |
677.19 |
7,449.00 |
35,031.04 |
5,652.98 |
0.00 |
39,327.00 |
25,092.77 |
0.00 |
124,532.32 |
5,000.00 |
3,103.00 |
23,921.00 |
12,923.15 |
118,115.90 |
0.00 |
0.00 |
42,958.00 |
0.00 |
107,106.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,250.00 |
4,851,544.92 |
0.00 |
4,319,034.92 |
0.00 |
15,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
516,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
131,886.00 |
0.00 |
111,486.00 |
20,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 2050203 |
初中教育 |
8,291,329.82 |
3,395,101.10 |
1,028,330.20 |
1,403,489.00 |
485,683.93 |
105,227.97 |
— |
0.00 |
370,620.00 |
1,750.00 |
992,228.30 |
86,513.83 |
11,893.50 |
0.00 |
775.26 |
23,120.92 |
29,191.36 |
7,808.98 |
0.00 |
8,634.00 |
23,445.98 |
0.00 |
357,998.50 |
17,327.00 |
2,702.00 |
40,775.50 |
12,213.85 |
107,664.50 |
0.00 |
0.00 |
80,503.00 |
0.00 |
29,588.72 |
0.00 |
41,402.40 |
0.00 |
0.00 |
110,669.00 |
3,217,370.42 |
0.00 |
2,822,236.42 |
0.00 |
62,408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
332,726.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
686,630.00 |
0.00 |
686,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
97,910.00 |
32,460.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
26,460.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 20507 |
特殊教育 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
75,415.00 |
0.00 |
7,550.00 |
67,865.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 2050799 |
其他特殊教育支出 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
75,415.00 |
0.00 |
7,550.00 |
67,865.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 20599 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 2059999 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 21005 |
医疗保障 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
| 财决07表 |
| 编制单位：韶关市浈江区花坪实验学校 |
2015年度 |
金额单位：元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,712,209.71 |
19,712,209.71 |
0.00 |
0.00 |
19,712,209.71 |
19,712,209.71 |
17,102,642.38 |
2,609,567.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,058,175.71 |
19,058,175.71 |
0.00 |
0.00 |
19,058,175.71 |
19,058,175.71 |
16,448,608.38 |
2,609,567.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,934,760.71 |
18,934,760.71 |
0.00 |
0.00 |
18,934,760.71 |
18,934,760.71 |
16,428,608.38 |
2,506,152.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,545,120.89 |
10,545,120.89 |
0.00 |
0.00 |
10,545,120.89 |
10,545,120.89 |
9,747,826.86 |
797,294.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050203 |
初中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,291,329.82 |
8,291,329.82 |
0.00 |
0.00 |
8,291,329.82 |
8,291,329.82 |
6,612,471.52 |
1,678,858.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,910.00 |
97,910.00 |
0.00 |
0.00 |
97,910.00 |
97,910.00 |
67,910.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20507 |
特殊教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,415.00 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
103,415.00 |
103,415.00 |
0.00 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050799 |
其他特殊教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,415.00 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
103,415.00 |
103,415.00 |
0.00 |
103,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
654,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| — 12.%d — |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决09表 |
| 编制单位：韶关市浈江区花坪实验学校 |
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2015年度 |
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金额单位：元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 合计 |
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— 16.%d — |
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韶关市浈江区花坪实验学校2015年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市浈江区花坪实验学校内设4个管理机构。
1、校长办公室：负责协调学校党务及行政工作，协助校长做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。
2、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责学生思想教育和日常管理工作，负责招生及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。
3、政教处：负责学生思想品德教育、日常安全教育、班级管理工作。负责德育“三支队伍”（班主任、政教人员、学生干部）的建设，组织学生的心理健康、法制、安全等教育工作，确保良好的教育教学秩序。
4、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。
（二）人员构成情况
韶关市浈江区花坪实验学校职员编制137人，年末实有财政补助开支人数为在职80人，离休人员1人，退休人员29人。
（三）决算年度的主要工作任务。
1、加强领导班子思想建设，提高管理水平。开展“树立正确权力观、提高行政执行力”教育活动，提高班子的责任感和使命感，增强管理职能加强政治学习、学习两会精神强化大局意识、团结意识、以“服务”为根本，创造性地开展工作。
2、加强师资队伍建设，优化教师队伍结构，打造一支师德高尚、业务精湛的育人队伍。着力培养骨干教师。组织参加各级培训，推进学校名师工程，实施教师自主发展工程，大力开发校本培训，扩大对外业务交流。着力提升教师的专业水平。
3、落实教学常规管理，不断深化教学改革。强化质量意识，健全公平的奖教奖学的考核机制，深化课堂教学改革，不断提高教学质量。
4、加强德育管理，加强师德建设，确保德育队伍的先进性，提高德育工作实效，狠抓安全工作，落实各项安全措施、各类安全隐患，创造良好的校园安全环境。
5、完善教代会制度，组织开展各项活动，丰富教职工业余生活。
6、加强后勤管理，进一步提高后勤管理和财务管理水平。强化后勤人员的岗位职责和服务意识完善后勤管理制度，进一步改善办学条件，加强资产管理，严格执行预算管理，落实政府采购和招投标制度，严格执行公务用车管理制度，确保经费使用效益最大化。
二、收入决算说明
2015年收入决算1976万元，其中：一般公共预算拨款1971万元，事业收入5万元。
三、支出决说明
2015年支出决算1976万元，其中：财政拨款安排支出1971万元，事业收入安排支出5万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算1971万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出900万元，商品和服务支出172万元，对个人和家庭的补助支出810万元，其他资本性支出89万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共1971万元，具体情况如下：
1.教育（类）普通教育（款）小学及初中教育（项）决算支出1971万元，比上年决算增加了150万元，主要原因是随着经济的发展，人员工资福利的相应增加。主要支出项目有：日常教学业务与管理、教师培训、相关文体活动、水电、仪器设备购置、校舍及教学仪器设备的日常维修维护等。
（二）项目支出决算0万元，占财政拨款支出的0%，与上年决算相比基本持平。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共6.65万元，与上年决算数相比增加了4.56%，增加的原因是我校地处边远乡镇，各类公共事务、教师业务活动等公车使用频率较高，车辆使用年限的增加，公车维修保养费用增加。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出4.14万元，公务车保有量2辆，全年运行费支出4.14万元，平均每辆2.07万元。
3.公务接待费支出2.51万元，主要用于日常开展的教育教研活动、及各项工作检查、评估、指导的工作餐。
韶关市浈江区花坪实验学校
2016年9月5日
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