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   发布机构： 公开类型： 主动公开 
生 成 日 期： 2016-11-23  发 布 日 期：  2016-11-23 
浈江区教育系统2016年部门预算公开表
2016年部门预算部门收支总表
单位:元
预算单位名称：韶关市浈江区教育局 　 　
收             入 支             出
项            目 年预算          项     目 年预算
一、公共财政预算拨款 331,595,423 一、基本支出 324,237,945
   经费拨款 331,343,571     工资福利支出 219,820,810
   用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 251,852     商品和服务支出 48,000
二、财政专户管理的非税资金 10,082,070     对个人和家庭的补助 104,369,135
        行政事业性收费收入 　     对企事业单位的补贴 　
        教育收费收入 　     转移性支出 　
        罚没收入 0     债务利息支出 　
        专项收入 0     基本建设支出 　
        国有资本经营收入 0     其他资本性支出 　
        国有资源（资产）有偿使用收入 0     其他支出 　
        经营服务性收费收入 　 　 　
        其他收入 0 二、项目支出 2,246,000
三、事业收入（不含预算外资金） 0     基本建设支出 　
四、事业单位经营收入 0     大型修缮支出 0
五、其他收入 0     大型购置支出 0
　 　     大型会议支出 0
　 　     专项业务支出 2,246,000
　 　     其他支出 　
　 　 　 　
　 　 三、事业单位经营支出 0
　 　 　 　
本年收入合计 341,677,493 本年支出合计 326,483,945
　 　 　 　
六、上级补助收入 0 四、其他支出 0
七、附属单位上缴收入 0 五、对附属单位补助支出 0
八、政府性基金收入(资金、附加） 0 六、上缴上级支出 0
九、用事业基金弥补收支差额 0 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
十、上年结转 　 七、结转下年 　
2016年部门预算部门收入总表
单位名称：韶关市浈江区教育局 　 　 　 　 　 单位：元
项 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
　 　 　  合计 331,595,423 331,595,423 0 0 0 0 0
101 　 　 税收收入 331,343,571 331,343,571 0 0 0 0 0
　  10199 　  其他税收收入 331,343,571 331,343,571 0 0 0 0 0
103 　 　 非税收入 251,852 251,852 0 0 0 0 0
　  10304 　  行政事业性收费收入 0 0 0 0 0 0 0
　 　  1030499  其他行政事业性收费收入 0 0 0 0 0 0 0
　  10307 　  国有资源（资产）有偿使用收入 251,852 251,852 0 0 0 0 0
　 　  1030799  其他国有资源（资产）有偿使用收入 251,852 251,852 0 0 0 0 0
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2016年部门预算部门支出总表
单位名称：韶关市浈江区教育局 　 　 　 　 　 单位：元
项 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　  合计 　 326483945 324237945 2246000 0 0 0
205 　 　 教育支出 212684800 210438800 2246000 0 0 0
　  20501 　  教育管理事务 3153809 3153809 0 0 0 0
　 　  2050101  行政运行 583511 583511 0 0 0 0
　 　  2050102  一般行政管理事务 2570298 2570298 0 0 0 0
　  20502 　  普通教育 209530991 207284991 2246000 0 0 0
　 　  2050201  学前教育 2300061 2300061 0 0 0 0
　 　  2050202  小学教育 110838754 108592754 2246000 0 0 0
　 　  2050203  初中教育 70239116 70239116 0 0 0 0
　 　  2050204  高中教育 26153060 26153060 0 0 0 0
　 　  2050299  其他普通教育支出 0 0 0 0 0 0
208 　 　 社会保障和就业支出 85570887 85570887 0 0 0 0
　  20805 　  行政事业单位离退休 85323891 85323891 0 0 0 0
　 　  2080501  归口管理的行政单位离退休 1366578 1366578 0 0 0 0
　 　  2080502  事业单位离退休 83957313 83957313 0 0 0 0
　  20808 　  抚恤 246996 246996 0 0 0 0
　 　  2080801  死亡抚恤 246996 246996 0 0 0 0
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 9430010 9430010 0 0 0 0
　  21005 　  医疗保障 9430010 9430010 0 0 0 0
　 　  2100501  行政单位医疗 88492 88492 0 0 0 0
　 　  2100502  事业单位医疗 8775147 8775147 0 0 0 0
　 　  2100503  公务员医疗补助 565488 565488 0 0 0 0
　 　  2100599  其他医疗保障支出 883 883 0 0 0 0
221 　 　 住房保障支出 18798248 18798248 0 0 0 0
　  22102 　  住房改革支出 18798248 18798248 0 0 0 0
　 　  2210201  住房公积金 18798248 18798248 0 0 0 0
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2016年部门预算财政拨款收支总表
单位名称：韶关市浈江区教育局 　 　 　 　 单位：元
收     入 支     出
项    目 行次 预算数 项目（按功能分类） 行次 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 331,595,423 一、一般公共服务支出 31 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 32 0 0 0
　 3 　 三、国防支出 33 0 0 0
　 4 　 四、公共安全支出 34 0 0 0
　 5 　 五、教育支出 35 217,796,278 217,796,278 0
　 6 　 六、科学技术支出 36 0 0 0
　 7 　 七、文化体育与传媒支出 37 0 0 0
　 8 　 八、社会保障和就业支出 38 85,570,887 85,570,887 0
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 39 9,430,010 9,430,010 0
　 10 　 十、节能环保支出 40 0 0 0
　 11 　 十一、城乡社区支出 41 0 0 0
　 12 　 十二、农林水支出 42 0 0 0
　 13 　 十三、交通运输支出 43 0 0 0
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 44 0 0 0
　 15 　 十五、商业服务业等支出 45 0 0 0
　 16 　 十六、金融支出 46 0 0 0
　 17 　 十七、援助其他地区支出 47 0 0 0
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 48 0 0 0
　 19 　 十九、住房保障支出 49 18,798,248 18,798,248 0
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 50 0 0 0
　 21 　 二十一、国债还本付息支出 51 0 0 0
　 22 　 二十二、其他支出 52 0 0 0
　 23 　 　 53 　 　 　
本年收入合计 24 331,595,423 本年支出合计 54 331,595,423 331,595,423 0
　 25 　 　 55 　 　 　
年初财政拨款结转和结余 26 　 年末财政拨款结转和结余 56 　 　 　
一、公共预算财政拨款 27 　 基本支出结转 57 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 28 　 项目支出结转和结余 58 　 　 　
　 29 　 　 59 　 　 　
收入总计 30 　 支出总计 60 　 　 　
2016年部门预算一般公共预算支出表
单位名称：韶关市浈江区教育局 　 　 　 　 　 单位：元
项 目 科目名称 本年支出
支出功能分类科目编码 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
1 2 3 4 5 6
　 　  合计 　 331,595,423 324,237,945 324,189,945 48,000 7,357,478 　
205 　 　 教育支出 217,796,278 210,438,800 210,390,800 48,000 7,357,478 　
　  20501 　  教育管理事务 3,283,809 3,153,809 3,105,809 48,000 130,000 　
　 　  2050101  行政运行 713,511 583,511 535,511 48,000 130,000 　
　 　  2050102  一般行政管理事务 2,570,298 2,570,298 2,570,298 0 0 　
　  20502 　  普通教育 214,512,469 207,284,991 207,284,991 0 7,227,478 　
　 　  2050201  学前教育 2,700,061 2,300,061 2,300,061 0 400,000 　
　 　  2050202  小学教育 111,284,985 108,592,754 108,592,754 0 2,692,231 　
　 　  2050203  初中教育 73,614,363 70,239,116 70,239,116 0 3,375,247 　
　 　  2050204  高中教育 26,613,060 26,153,060 26,153,060 0 460,000 　
　 　  2050299  其他普通教育支出 300,000 0 0 0 300,000 　
208 　 　 社会保障和就业支出 85,570,887 85,570,887 85,570,887 0 0 　
　  20805 　  行政事业单位离退休 85,323,891 85,323,891 85,323,891 0 0 　
　 　  2080501  归口管理的行政单位离退休 1,366,578 1,366,578 1,366,578 0 0 　
　 　  2080502  事业单位离退休 83,957,313 83,957,313 83,957,313 0 0 　
　  20808 　  抚恤 246,996 246,996 246,996 0 0 　
　 　  2080801  死亡抚恤 246,996 246,996 246,996 0 0 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 9,430,010 9,430,010 9,430,010 0 0 　
　  21005 　  医疗保障 9,430,010 9,430,010 9,430,010 0 0 　
　 　  2100501  行政单位医疗 88,492 88,492 88,492 0 0 　
　 　  2100502  事业单位医疗 8,775,147 8,775,147 8,775,147 0 0 　
　 　  2100503  公务员医疗补助 565,488 565,488 565,488 0 0 　
　 　  2100599  其他医疗保障支出 883 883 883 0 0 　
221 　 　 住房保障支出 18,798,248 18,798,248 18,798,248 0 0 　
　  22102 　  住房改革支出 18,798,248 18,798,248 18,798,248 0 0 　
　 　  2210201  住房公积金 18,798,248 18,798,248 18,798,248 0 0 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2016年部门预算一般公共预算基本支出表
单位名称：韶关市浈江区教育局 　 　 　 　 单位:元
项目名称 合计 资    金    来    源
小计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合计 324,237,945 324,237,945 324,237,945 0 0 0 0
绩效工资(非统发小学) 90,600 90,600 90,600 0 0 0 0
津贴补贴(高中) 9,331,920 9,331,920 9,331,920 0 0 0 0
基本工资（高中） 8,875,976 8,875,976 8,875,976 0 0 0 0
基本工资(教幼) 801,029 801,029 801,029 0 0 0 0
基本工资（局本级） 168,516 168,516 168,516 0 0 0 0
基本工资（局事业人员） 917,569 917,569 917,569 0 0 0 0
基本工资（小学） 37,965,362 37,965,362 37,965,362 0 0 0 0
绩效工资(初中) 6,353,868 6,353,868 6,353,868 0 0 0 0
基本工资(非统发高中) 224,538 224,538 224,538 0 0 0 0
绩效工资(非统发高中) 72,480 72,480 72,480 0 0 0 0
基本工资(非统发初中) 568,084 568,084 568,084 0 0 0 0
绩效工资(高中) 2,482,440 2,482,440 2,482,440 0 0 0 0
绩效工资(教幼) 226,500 226,500 226,500 0 0 0 0
绩效工资(局事业人员) 235,560 235,560 235,560 0 0 0 0
绩效工资(小学) 10,337,460 10,337,460 10,337,460 0 0 0 0
津贴补贴(初中) 24,552,600 24,552,600 24,552,600 0 0 0 0
津贴补贴（非统发初中） 443,076 443,076 443,076 0 0 0 0
津贴补贴（非统发高中） 219,840 219,840 219,840 0 0 0 0
绩效工资(非统发初中) 144,960 144,960 144,960 0 0 0 0
春节补助（教幼） 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0
班主任补贴（初中） 297,000 297,000 297,000 0 0 0 0
班主任补贴（高中） 120,600 120,600 120,600 0 0 0 0
班主任补贴（教幼） 19,800 19,800 19,800 0 0 0 0
班主任补贴（小学） 909,000 909,000 909,000 0 0 0 0
春节补助（初中） 140,000 140,000 140,000 0 0 0 0
春节补助（非统发初中） 3,200 3,200 3,200 0 0 0 0
春节补助（非统发高中） 1,600 1,600 1,600 0 0 0 0
基本工资(非统发小学) 253,254 253,254 253,254 0 0 0 0
春节补助（高中） 54,800 54,800 54,800 0 0 0 0
津贴补贴（教幼） 827,880 827,880 827,880 0 0 0 0
春节补助（局本级） 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0
春节补助（局事业人员） 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0
春节补助（小学） 228,200 228,200 228,200 0 0 0 0
公务接待费 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0
公务用车运行维护费 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0
公务员医疗补助 565,488 565,488 565,488 0 0 0 0
会议费 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0
基本工资（初中） 24,711,610 24,711,610 24,711,610 0 0 0 0
春节补助（非统发小学） 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0
月平均奖（非统发高中） 4,703 4,703 4,703 0 0 0 0
津贴补贴（非统发小学） 281,400 281,400 281,400 0 0 0 0
退休费（非统发） 4,317,089 4,317,089 4,317,089 0 0 0 0
退休费（统发） 79,029,583 79,029,583 79,029,583 0 0 0 0
行政人员工伤险 883 883 883 0 0 0 0
行政人员医保 88,492 88,492 88,492 0 0 0 0
行政退休 1,366,578 1,366,578 1,366,578 0 0 0 0
遗属补贴 246,996 246,996 246,996 0 0 0 0
特殊岗位补贴（局事业人员） 53,389 53,389 53,389 0 0 0 0
月平均奖（非统发初中） 25,832 25,832 25,832 0 0 0 0
特殊岗位补贴（教幼） 45,418 45,418 45,418 0 0 0 0
月平均奖（非统发小学） 27,898 27,898 27,898 0 0 0 0
月平均奖(高中) 2,217,327 2,217,327 2,217,327 0 0 0 0
月平均奖（教幼） 199,391 199,391 199,391 0 0 0 0
月平均奖（局本级） 42,094 42,094 42,094 0 0 0 0
月平均奖(局事业人员) 229,225 229,225 229,225 0 0 0 0
月平均奖(小学) 9,484,119 9,484,119 9,484,119 0 0 0 0
职务岗位补贴（局本级） 282,600 282,600 282,600 0 0 0 0
住房公积金（非统发） 434,588 434,588 434,588 0 0 0 0
月平均奖(初中) 6,173,349 6,173,349 6,173,349 0 0 0 0
十三月工资（局本级） 41,101 41,101 41,101 0 0 0 0
津贴补贴（局事业人员） 932,040 932,040 932,040 0 0 0 0
津贴补贴(小学) 38,477,040 38,477,040 38,477,040 0 0 0 0
离休费 610,641 610,641 610,641 0 0 0 0
十三月工资（初中） 5,270,037 5,270,037 5,270,037 0 0 0 0
十三月工资（非统发初中） 85,899 85,899 85,899 0 0 0 0
十三月工资（非统发高中） 44,429 44,429 44,429 0 0 0 0
十三月工资（非统发小学） 55,513 55,513 55,513 0 0 0 0
特殊岗位补贴（小学） 2,257,764 2,257,764 2,257,764 0 0 0 0
十三月工资（教幼） 175,043 175,043 175,043 0 0 0 0
住房公积金（统发） 18,363,660 18,363,660 18,363,660 0 0 0 0
十三月工资（局事业人员） 197,315 197,315 197,315 0 0 0 0
十三月工资（小学） 8,210,146 8,210,146 8,210,146 0 0 0 0
事业人员医疗补助 8,775,147 8,775,147 8,775,147 0 0 0 0
特殊岗位补贴（初中） 1,448,781 1,448,781 1,448,781 0 0 0 0
特殊岗位补贴（非统发初中） 20,820 20,820 20,820 0 0 0 0
特殊岗位补贴（非统发高中） 11,581 11,581 11,581 0 0 0 0
特殊岗位补贴（非统发小学） 12,998 12,998 12,998 0 0 0 0
特殊岗位补贴（高中） 537,096 537,096 537,096 0 0 0 0
十三月工资（高中） 1,953,730 1,953,730 1,953,730 0 0 0 0
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
2016年部门预算一般公共预算项目支出表
单位名称：韶关市浈江区教育局 　 　 　 　 单位:元 　
项目名称 合 计 资    金    来    源 绩效目标
小 计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合计 17,439,548 7,357,478 7,105,626 251,852 10,082,070 0 0 　
高中残疾学生免学费补助 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 　
办公费用支出（高中） 7,014,420 0 0 0 7,014,420 0 0 　
办公费用支出（教幼） 1,725,000 0 0 0 1,725,000 0 0 　
办公费用支出（局本级） 408,000 130,000 0 130,000 278,000 0 0 　
办公费用支出（小学） 130,915 120,115 0 120,115 10,800 0 0 　
办公经费支出（初中） 1,055,587 1,737 0 1,737 1,053,850 0 0 　
初中义务教育公用经费补助 3,254,710 3,254,710 3,254,710 0 0 0 0 　
学前教育资助金 400,000 400,000 400,000 0 0 0 0 　
高中国家助学金 450,000 450,000 450,000 0 0 0 0 　
考入省外贫困家庭大学生新生入学资助金 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 　
农村税费改革转移支付补助教育经费 1,846,000 1,846,000 1,846,000 0 0 0 0 　
农村中小学校舍维修长效机制 400,000 400,000 400,000 0 0 0 0 　
小学阶段残疾学生随班就读公用经费 162,360 162,360 162,360 0 0 0 0 　
小学义务教育公用经费补助 163,756 163,756 163,756 0 0 0 0 　
初中阶段残疾学生随班就读公用经费 118,800 118,800 118,800 0 0 0 0 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
2016年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：韶关市浈江区教育局 单位:元
项 目 金 额
 “三公”经费 203,000
     其中：一、因公出国（境）支出 0
           二、公务用车购置及运行维护支出 180,000
            （一）公务用车购置支出 0
             (二）公务用车运行维护支出 180,000
           三、公务接待支出 23,000
2016年部门预算政府性基金预算支出表
单位名称：韶关市浈江区教育局 　 　 　 　 　 单位：元
项 目 科目名称 本年支出
支出功能分类科目编码 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
1 2 3 4 5 6
　 　  合计 　 0 0 0 0 0 　
205 　 　 教育支出 0 0 0 0 0 　
　  20501 　  教育管理事务 0 0 0 0 0 　
　 　  2050101  行政运行 0 0 0 0 0 　
　 　  2050102  一般行政管理事务 0 0 0 0 0 　
　  20502 　  普通教育 0 0 0 0 0 　
　 　  2050201  学前教育 0 0 0 0 0 　
　 　  2050202  小学教育 0 0 0 0 0 　
　 　  2050203  初中教育 0 0 0 0 0 　
　 　  2050204  高中教育 0 0 0 0 0 　
　 　  2050299  其他普通教育支出 0 0 0 0 0 　
208 　 　 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 　
　  20805 　  行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 　
　 　  2080501  归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 　
　 　  2080502  事业单位离退休 0 0 0 0 0 　
　  20808 　  抚恤 0 0 0 0 0 　
　 　  2080801  死亡抚恤 0 0 0 0 0 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 0 0 　
　  21005 　  医疗保障 0 0 0 0 0 　
　 　  2100501  行政单位医疗 0 0 0 0 0 　
　 　  2100502  事业单位医疗 0 0 0 0 0 　
　 　  2100503  公务员医疗补助 0 0 0 0 0 　
　 　  2100599  其他医疗保障支出 0 0 0 0 0 　
221 　 　 住房保障支出 0 0 0 0 0 　
　  22102 　  住房改革支出 0 0 0 0 0 　
　 　  2210201  住房公积金 0 0 0 0 0 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

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