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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-12-02 | 发 布 日 期： | 2016-12-02 |
浈江区教育局汇总2015年决算公开（4）
韶关市浈江区教育系统2015年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市浈江区教育系统主要包括：
1、教育局本级（一级单位）。内设办公室、人事股、基建财务股、教育督导室、教育股、德体卫艺股，直属事业单位有区考试中心、区教育教学研究室、区电化教学仪器设备站。
2、28个二级单位。包含2间高中、1间九年一贯制学校、8间初中、15间小学（中心校以上）、1间幼儿园和1间德育实践基地。
主要职能有：
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。
(二)研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。
(三)指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导工作；加强对社会力量办学的管理指导。
(四)规划和指导全区教师队伍和学校行政干部队伍的建设和管理工作。
(五)充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，充分利用好教育经费，努力改善办学条件。
(六)对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。
(七)开展勤工俭学、教学设施设备、规划指导有关学历教育、成人教育的教学及考试工作。
(八)组织和指导学校开展教学研究和改革，搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作，负责机关管理工作，指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。
(九)承办区人民政府及上级教育行政部门交办的其他工作。
（二）人员构成情况
2015年，我区教育系统人员构成情况如下：
教育局本级行政在职人员6人，事业在职人员26人。行政退休人员23人，事业退休人员9人。下属单位在职人员共2171人，离休人员6人，退休人员1417人。
（三）决算年度的主要工作任务。
本决算年度为了保障学校正常运转、完成日常工作任务及承担教育事业发展相关工作而发生的各项支出。（包括工资福利、绩效考核、人员经费）合理安排收支预算，严格预算管理；重视日常财务收支管理；加强对固定资产的管理；
二、收入决算说明
2015年收入决算35866万元，其中：一般公共预算拨款34564 万元,事业收入1302万元。。
三、支出决说明
2015年支出决算35866万元，其中：财政拨款安排支出34564万元，事业收入安排支出1302万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算33843万元，占财政拨款支出的97.92%。其中：工资福利支出19380万元，商品和服务支出2934万元，对个人和家庭的补助支出9509万元，其他资本性支出2020万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共33843万元，具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）决算支出36万元，比上年决算增加33万元，主要用于行政人员提前退休补经费。
2.教育支出（205类）决算支出32760万元，比上年决算增加3403万元，主要是由于加大了对教育的基建维修及设施设备添置投资。
3.社会保障和就业支出（208类）决算支出107万元，比上年决算增加107万元，主要是由于退休工资调整至该科目。
4.医疗卫生与计划生育支出（210类）决算支出914万元，比上年决算增加914万元，主要是由于医疗保障调整至该科目。
5.其他支出（229类）决算支出25万元，比上年决算增加25万元，主要是用于学校添置图书、舞蹈室维修、书法教室设施添置等。
（二）项目支出决算721万元，占财政拨款支出的2.09%，与上年决算相比，减少75.81%。主要项目有1、民办幼儿园维修工程及设备采购等240万元；2、区属学校电教平台项目及幼儿园维修工程267万元；3、区属学校骨干教师、校长培训及应用能力提升项目90万元；4、教育系统干部管理能力提升项目41万元；5、教工幼儿园生活体验馆项目款18万元；6、浈江区中小学德育实践基地购置数码相机及学生床款25万元；7、和平路小学教学楼工程款25万元。
2016年财政拨款安排的项目支出共721万元，具体情况如下：
1.教育支出（205类）决算支出721万元，比上年决算减少2259万元，主要原因是：今年学校的基建维修和设备投资较上年减少了。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共105.41万元，与上年决算数相比减少18.88%。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出1.32万元，比上年决算增加100.00%，主要是站南小学校长参加广东省第十五期校长高研班培训学习。
2.公务用车购置及运行费支出61.73万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少45.76%。公务车保有量25辆，全年运行费支出61.73万元，平均每辆2.47万元。
3.公务接待费支出42.36万元，比上年决算增加162.30%，主要是由于我区进行了全国义务教育发展均衡区督导评估省检和国检（含市级评估复核），以及广东省社区教育实验区调研检查工作，因此招待费用比较大；另外，兄弟学校领导和教师来本校进行教育教研交流活动及各年级组开展教研活动等开支。国内公务接待批次为598个，人次为7739人。
韶关市浈江区教育局
2016年9月5日
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