2016年度浈江区教育系统决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区教育系统主要包括：

1、教育局本级（一级单位）。内设办公室、人事股、基建财务股、教育督导室、教育股、德体卫艺股，直属事业单位有区考试中心、区教育教学研究室、区电化教学仪器设备站。

2、28个二级单位。包含2间高中、1间九年一贯制学校、8间初中、15间小学（中心校以上）、1间幼儿园和1间德育实践基地。

主要职能有：

(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。

(2)研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(3)指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导工作；加强对社会力量办学的管理指导。

(4)规划和指导全区教师队伍和学校行政干部队伍的建设和管理工作。

(5)充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，充分利用好教育经费，努力改善办学条件。

(6)对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

(7)开展勤工俭学、教学设施设备、规划指导有关学历教育、成人教育的教学及考试工作。

(8)组织和指导学校开展教学研究和改革，搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作，负责机关管理工作，指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。

(9)承办区人民政府及上级教育行政部门交办的其他工作。

（二）人员构成情况

2016年，我区教育系统人员构成情况如下：

教育局本级行政在职人员5人，事业在职人员26人。行政退休人员22人，事业退休人员10人。下属单位在职人员共2217人，离休人员5人，退休人员1447人。

（三）决算年度的主要工作任务。

本决算年度为了保障学校正常运转、完成日常工作任务及承担教育事业发展相关工作而发生的各项支出。（包括工资福利、绩效考核、人员经费）合理安排收支预算，严格预算管理；重视日常财务收支管理；加强对固定资产的管理。

二、收入决算说明

2016年收入决算44653.91万元，其中：一般公共预算拨款43306.62万元, 政府性基金预算财政拨款311.88万元，事业收入1035.41万元。。

三、支出决说明

2016年支出决算44653.91万元，其中：财政拨款安排支出43618.50万元，事业收入安排支出1035.41万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算42379.09万元，占财政拨款支出的97.16%。其中：工资福利支出21829.66万元，商品和服务支出2978.32万元，对个人和家庭的补助支出15986.93万元，其他资本性支出1584.18万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共42379.09万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出32575.98万元，比上年决算减少184.02万元，主要是由于科目调整。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出9763.11万元，比上年决算增加9656.11万元，主要是由于科目调整。

3.其他支出（229类）决算支出40万元，比上年决算增加15万元，主要是用于德育实践基地以及花坪实验学校购置相关设备设施。

（二）项目支出决算1239.41万元，占财政拨款支出的2.84%，与上年决算相比，增加了71.90%。主要项目有1、东鹏幼儿园、机一幼和机二幼设备投入及工程等款项168.15万元；2、区属学校设备投入及各类培训费用214.16万元；3、2016年区小学科学骨干教师及新入职小学教师培训费用43.19万元；4、区属学校修缮款及局本级办公室修缮款20.09万元；5、第二中学学生宿舍楼工程进度款及其他费用428.92万元；6、教工幼儿园购置空调、复印机及交互平台电视等款82.72万元；7、德育实践基地购置厨房设备、同心鼓、监控等款271.88万元。

2016年财政拨款安排的项目支出共1239.41万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出967.53万元，比上年决算增加246.53万元，主要原因是：今年学校的基建维修和设备投资较上年较上年增加了。

2.其他支出（229类）决算支出271.88万元，比上年决算增加271.88万元，主要是用于德育实践基地购置厨房设备、同心鼓、监控等设备设施。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共53.44万元，与上年决算数相比减少49.30%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，比上年决算减少100.00%。

2.公务用车购置及运行费支出39.18万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少36.53%。公务车保有量19辆，全年运行费支出39.18万元，平均每辆2.06万元。

3.公务接待费支出14.26万元，比上年决算减少66.34%，国内公务接待批次为232个，人次为2495人。

五、机关运行经费支出说明

2016年本教育系统机关运行经费支出44.81万元，比2015年减少40.88万元，降低47.71%。主要是由于我单位一直以来厉行节约，在办公费用方面节能减排、维修项目也相应减少。

六、关于政府采购支出说明

2016年本教育系统政府采购支出总额981.63万元，其中：政府采购货物支出981.63万元，使用公共预算资金进行采购的是975.26万元，使用非财政性资金进行采购的是6.37万元。

七、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本系统共有车辆19辆，其中一般公务用车19辆。