韶关市浈江区花坪实验学校2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区花坪实验学校内设4个管理机构。

1、校长办公室：负责协调学校党务及行政工作，协助校长做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。

2、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责学生思想教育和日常管理工作，负责招生及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

3、政教处：负责学生思想品德教育、日常安全教育、班级管理工作。负责德育“三支队伍”（班主任、政教人员、学生干部）的建设，组织学生的心理健康、法制、安全等教育工作，确保良好的教育教学秩序。

4、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

（二）人员构成情况

韶关市浈江区花坪实验学校教职员编制117人，年末实有财政补助开支人数为在职92人，退休人员161人。

（三）决算年度的主要工作任务。

1、加强领导班子思想建设，提高管理水平。开展“树立正确权力观、提高行政执行力”教育活动，提高班子的责任感和使命感，增强管理职能加强政治学习、学习两会精神强化大局意识、团结意识、以“服务”为根本，创造性地开展工作。

2、加强师资队伍建设，优化教师队伍结构，打造一支师德高尚、业务精湛的育人队伍。着力培养骨干教师。组织参加各级培训，推进学校名师工程，实施教师自主发展工程，大力开发校本培训，扩大对外业务交流。着力提升教师的专业水平。

3、落实教学常规管理，不断深化教学改革。强化质量意识，健全公平的奖教奖学的考核机制，深化课堂教学改革，不断提高教学质量。

4、加强德育管理，加强师德建设，确保德育队伍的先进性，提高德育工作实效，狠抓安全工作，落实各项安全措施、各类安全隐患，创造良好的校园安全环境。

5、完善教代会制度，组织开展各项活动，丰富教职工业余生活。

6、加强后勤管理，进一步提高后勤管理和财务管理水平。强化后勤人员的岗位职责和服务意识完善后勤管理制度，进一步改善办学条件，加强资产管理，严格执行预算管理，落实政府采购和招投标制度，严格执行公务用车管理制度，确保经费使用效益最大化。

二、收入决算说明

2016年收入决算2501.44万元，其中：一般公共预算拨款2480.39 万元,政府性基金预算财政拨款20.00万元，事业收入1.05万元。

三、支出决说明

2016年支出决算2501.44万元，其中：财政拨款安排支出2500.39万元，事业收入安排支出1.05万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算2500.39万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出915.18万元，商品和服务支出98.42万元，对个人和家庭的补助支出1370.15万元，其他资本性支出116.64万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共2500.39万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1411.49万元，比上年决算减少559.51万元，主要是由于教师正常调动、退休以及日常办公开支和维修项目的减少。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出1068.90万元，比上年决算增加1068.9万元，主要是由于科目调整。

3.其他支出（229类）决算支出20万元，比上年决算增加20万元，主要是用于体育设施设备的投入。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共4.92万元，与上年决算数相比减少26.02%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出4.14万元（其中公车购置费用0万元），与上年决算基本持平。公务车保有量2辆，全年运行费支出4.14万元，平均每辆2.07万元。

3.公务接待费支出0.78万元，比上年决算减少68.92%，国内公务接待批次为17个，人次为253人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额20.86万元，其中：政府采购货物支出20.86万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。