韶关市浈江区中小学德育实践基地2016年度

决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区中小学德育实践基地内设3个管理机构。

1、基地办公室：负责协调学校行政工作，做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作，负责本校教师继续教育的组织工作。

2、训练部：负责实践活动组织管理工作、教官管理工作；负责学生思想教育和日常管理工作；

3、后勤部：负责学校的校舍、设备、经费和其它后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

（二）人员构成情况

韶关市浈江区中小学德育实践基地教职员编制3人，年末实有财政补助开支人数为在职9人，退休人员2人。

（三）决算年度的主要工作任务。

1.进一步加强校园文化建设工作；

2.做好学校设施设备的完善工作；

3.进一步加大学校师资队伍建设和课堂模式的推进力度；

4.加强德育工作；

5.做好旧账结清、年终转账和计入新账、编制会计报表；

6.做好固定资产入库手续、定期与校产进行核对、确保帐实相符。二、收入决算说明

2016年收入决算557.41万元，其中：一般公共预算拨款185.61 万元, 政府性基金预算财政拨款271.88万元，事业收入99.92万元。。

三、支出决说明

2016年支出决算557.41万元，其中：财政拨款安排支出457.49万元，事业收入安排支出99.92万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算185.31万元，占财政拨款支出的40.51%。其中：工资福利支出129.97万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出55.34万元，其他资本性支出0万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共185.31万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出172.37万元，比上年决算增加47.37万元，主要是由于单位日常办公开支以及维修、材料购置增加了。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出12.94万元，比上年决算增加了185.31万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算272.18万元，占财政拨款支出的59.49%，具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）决算支出0.3万元，比上年决算减少24.70万元，主要原因是用于学校维修工程项目的造价咨询费用开支。

2.其他支出（229类）决算支出271.88万元，比上年决算增加了271.88万元，主要用于单位较大型的维修项目工程以及实践基地设备设施的采购支出。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，与上年决算数相比持平。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。