韶关市浈江区犁市大为中学2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区犁市大为中学内设5个管理机构。

1、校长办公室：负责协调学校党务及行政工作，协助校长

做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等全面工作。

2、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管

理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责学生教育和日常管理工作，负责招生及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

3、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和学生宿舍、饭堂等其它总务后勤管理工作,为全校师生提供良好的学习和生活环境；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

4、政教处：负责学生思想行为教育和日常管理工作；做好学生安全教育、安全演习；处理学生间发生的矛盾，协调家校间关系，确保校园安全和谐等工作。

5、办公室：学校办公室负责接收并传达上级文件，完成文件精神指示，下达学校各项文件和通知；协调学校各部门开展好工作；抓好教师考勤、人事管理、制定各项规章制度、机构编制、劳资、职称评审、教职工考核评优等工作；负责文秘、宣传、接待；等具体工作。

（二）人员构成情况

韶关市浈江区犁市大为中学教职员编制84人，年末实有财政补助开支人数为在职81人，离休人员1人，退休人员29人。

（三）决算年度的主要工作任务。

1、贯彻落实国家方针政策，坚持学校的办学方向，并制定出学校各项规章制度。

2、承担教育教学任务，完成义务教育阶段各项工作，并对学生进行爱国主义、集体主义教育。

3、搞好校园文化，完善教学仪器、图书和加强教学设施建设，为师生提供良好的教育教学环境。通过各种培训和教研教改活动，提高教师教学水平。

4、学校严格学年预算来安排执行经费的使用，年末编制好决算表，并确保决算数据真实、准确。

二、收入决算说明

2016年收入决算1529.57万元，其中：一般公共预算拨款1529.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算1529.57万元，其中：财政拨款安排支出1529.57万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1529.57万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出790.23万元，商品和服务支出177.77万元，对个人和家庭的补助支出490.80万元，其他资本性支出70.77万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1529.57万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1321.67万元，比上年决算增加112.67万元，经费增加主要是由于在职教师工资调增以及增加了住房维修补贴，还有学校的日常开支增加。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出207.90万元，比上年决算增加207.90万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共4.19万元，与上年决算数相比减少12.89%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出4.11万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少1.91%。公务车保有量2辆，全年运行费支出4.11万元，平均每辆2.06万元。

3.公务接待费支出0.08万元，比上年决算减少87.10%，国内公务接待批次为8个，人次为25人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额30.03万元，其中：政府采购货物支出30.03万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。