韶关市第三中学2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市第三中学内设4个管理机构。

1、校长办公室：负责协调学校党务及行政工作，协助校长

做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、档案、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。负责本校教师继续教育的组织工作。

2、教务处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管

理、教材管理、课程管理、图书资料、各种实验室和功能室管理、信息建设和管理；负责招生及毕业班报考工作。

3、政教处：负责学生思想教育和日常管理工作，学校及周边安全管理，班级管理工作，协助学生会、团队及少先队工作。

4、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

5、工会：负责学校教职工代表大会，关心和维护教职工的合法权益，关心教职工业余文化生活，履行好监督职能，协同行政部门办好教职工集体福利，开展女工工作。

（二）人员构成情况

韶关市第三中学教职员编制66人，年末实有财政补助开支人数为在职55人，离休人员1人，退休人员48人。

（三）决算年度的主要工作任务。

学校按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排各项义教经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学校教育教学工作交流、教师业务水平提高、学生全面发展所需的各项活动经费以及完善办学条件的项目开支。

二、收入决算说明

2016年收入决算1239.23万元，其中：一般公共预算拨款1239.23 万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算1239.23万元，其中：财政拨款安排支出1239.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1239.23万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出579.32万元，商品和服务支出95.51万元，对个人和家庭的补助支出533.86万元，其他资本性支出30.54万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1239.23万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出914.64万元，比上年决算增加135.36万元，经费增加主要是由于在职教师工资调增以及增加了住房维修补贴。。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出324.59万元，比上年决算增加324.59万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共3.48万元，与上年决算数相比减少52.39%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出2.26万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少57.12%。公务车保有量1辆，全年运行费支出2.26万元，平均每辆2.26万元。

3.公务接待费支出1.22万元，比上年决算减少40.20%，国内公务接待批次为70个，人次为225人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。