韶关市浈江区犁市镇中心小学2016年度

决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区犁市镇中心小学内设4个管理机构。

1、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管

理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责招生及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

2、政教处：负责学生思想教育和日常管理工作，安全工作；团、少先队工作；学生集体外出的实践活动；家长学校的组织工作；学校文艺等工作。

3、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、、社保等工作。

4、办公室：负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工培训、考核评优等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。

（二）人员构成情况

韶关市浈江区犁市镇中心小学职员编制155人，年末实有财政补助开支人数为在职125人，退休人员145人。

（三）决算年度的主要工作任务。

本决算年度为了保障学校正常运转、完成日常工作任务及承担教育事业发展相关工作而发生的各项支出。（包括工资福利、绩效考核、学生补贴等人员经费）我校主要做了以下工作：

一、合理安排收支预算，严格预算管理；

二、重视日常财务收支管理；

三、加强对固定资产的管理；

四、认真做好年终决算工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算2826.58万元，其中：一般公共预算拨款2826.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算2826.58万元，其中：财政拨款安排支出2826.58万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算2826.58万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出1262.15万元，商品和服务支出174.54万元，对个人和家庭的补助支出1249.79万元，其他资本性支出140.10万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共2826.58万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1900.18万元，比上年决算减少了210.82万元，经费减少主要是由于教师正常调动、退休以及日常办公开支、维修项目费用减少。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出926.40万元，比上年决算增加926.40万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共2.23万元，与上年决算数相比减少5.51%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出0.73万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少7.59%。公务车保有量1辆，全年运行费支出0.73万元，平均每辆0.73万元。

3.公务接待费支出1.49万元，比上年决算减少5.10%，国内公务接待批次为16个，人次为250人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额33.26万元，其中：政府采购货物支出33.26万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。