韶关市浈江区实验学校2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区实验学校内设3个管理机构。

1、校长办公室：负责协调学校党务及行政工作，协助校长做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。

2、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责学生思想教育和日常管理工作，负责招生及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

3、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

4、政教处：负责具体抓学生政治思想教育工作的重要部门,根据上级及学校领导的指示,在校长的领导下,抓好学生的思想政治教育及组织管理工作。

5、办公室：负责办理学校党委和行政的日常工作。围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，服务领导，服务部门，服务师生，做好管理和服务的各项工作。

（二）人员构成情况

韶关市浈江区实验学校职员编制60人，年末实有财政补助开支人数为在职41人，退休人员0人。

（三）决算年度的主要工作任务。

清理结算资金，要与财政专户对账，盘点财产实物。核对账务,对各项往来资金，必须真实、准确、及时地登记，在决算前应对内外账务进行全面核对，以保证账账相符。核定收支,对当年的收支业务必须纳入当年账内，不能把本年的收入放到下年入账，也不能把本年支出转到下年核销。编制四季度报表。四季度报表编制平衡后，即可办理年终决算。

二、收入决算说明

2016年收入决算778.60万元，其中：一般公共预算拨款778.60 万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算778.60万元，其中：财政拨款安排支出778.60万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算778.60万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出507.66万元，商品和服务支出91.63万元，对个人和家庭的补助支出116.69万元，其他资本性支出62.62万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共778.60万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出778.60万元，比上年决算增加了192.6万元，经费增加主要是教师工资调整和增加了住房维修补贴，以及日常办公开支和维修项目的增加。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.03万元，与上年决算数相比减少97.81%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元（其中公车购置费用0万元），公务车保有量0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0.03万元，比上年决算减少97.81%，国内公务接待批次为2个，人次为6人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。