韶关市新韶镇黄金村中心小学2016年度决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区新韶镇黄金村中心小学内设3个管理机构。

1、学校办公室：负责协调学校党务及行政工作，协助校长

做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。

2、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管

理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责学生思想教育和日常管理工作，负责招生及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

3、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

（二）人员构成情况

韶关市浈江区新韶镇黄金村中心小学教职员编制108人，年末实有财政补助开支人数为在职93人，退休人员48人。

（三）决算年度的主要工作任务。

1.进一步加强校园文化建设工作；

2.做好学校设施设备的完善工作；

3.进一步加大学校师资队伍建设和课堂模式的推进力度；

4.加强德育工作；

5.做好旧账结清、年终转账和计入新账、编制会计报表；

6.做好固定资产入库手续、定期与校产进行核对、确保帐实相符。

二、收入决算说明

2016年收入决算1500.05万元，其中：一般公共预算拨款1500.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算1500.05万元，其中：财政拨款安排支出1500.05万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1500.05万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出766.95万元，商品和服务支出152.21万元，对个人和家庭的补助支出501.61万元，其他资本性支出79.28万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1500.05万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1183.84万元，比上年决算增加22.84万元，经费增加主要是由于教师增加了住房维修补贴。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出316.21万元，比上年决算增加316.21万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共2.41万元，与上年决算数相比减少49.90%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出1.89万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少17.83%。公务车保有量1辆，全年运行费支出1.89万元，平均每辆1.89万元。

3.公务接待费支出0.52万元，比上年决算减少79.28%，国内公务接待批次为8个，人次为90人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额20.99万元，其中：政府采购货物支出20.99万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。